Číslo faktúry: 20210653
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Megatlač s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lúčky 388, 034 82 Lúčky
IČO dodávateľa: 51244489
Predmet faktúry: Vlajky SR a EU.
Fakturovaná suma: 132.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2022
Dátum doručenia: 02.12.2022
Datum zverejnenia: 02.12.2022
