Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 09.10.2019 za elektrinu za obdobie august 2019 - turistická ubytovňa
7292607098
79.30 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská energetika, a.s.
Faktúra 09.10.2019 stuha - 90. výročie DHZ
2019047
125.00 € s DPH Obec Vernár Zuzana Sedláková GAVYTEX
Faktúra 09.10.2019 za predaj a distribúciu elektrickej energie za august 2019, k vráteniu 140,30 €
2019010518
0.00 € s DPH Obec Vernár Elgas, k.s.
Faktúra 09.10.2019 tonery do tlačiarne - MŠ
2232424
42.20 € s DPH Obec Vernár Gigaprint.sk
Faktúra 09.10.2019 za predaj knižnej publikácie Obec Vernár, 45 ks
01012019
585.00 € s DPH Obec Vernár Mgr. Agáta Kunošová
Faktúra 09.10.2019 drevené pelety - 4,68 t
1042019
1010.88 € s DPH Obec Vernár Igor Dibdiak, Drevovýroba
Faktúra 09.10.2019 odvoz, zneškodnenie a poplatok za uloženie - KO - august 2019
1051902578
1491.13 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 09.10.2019 odvoz, zneškodnenie a uloženie - VOK KO - august 2019
1051902579
156.56 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 09.10.2019 za nájom pozemkov
032/2019
211.87 € s DPH Obec Vernár Pozemkové spoločenstvo, bývalý urbariát Hrabušice
Faktúra 09.10.2019 za návrh, výrobu a montáž vysvetľujúcej tabule - Požiarna zbrojnica
2019079
115.00 € s DPH Obec Vernár Vytvarník - Pavel Horník
Faktúra 09.10.2019 brožúra a grafické spracovanie - 90. výročie DHZ
20191280
655.68 € s DPH Obec Vernár Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
Faktúra 09.10.2019 za výkon individuálnej rozhodovacej činnosti na úseku územného rozhodovania a stavebného poraidku za obdobie júl až august 2019
19016
140.00 € s DPH Obec Vernár Ing. Milan Černický
Faktúra 09.10.2019 projektová dokumentácia - prístrešok na drevo
19017
220.00 € s DPH Obec Vernár Ing. Milan Černický
Faktúra 09.10.2019 stavebný materiál - úprava okolo pred požiarnou zbrojnicou - 90. výročie DHZ
0535/2019
833.96 € s DPH Obec Vernár Stavivá Poprad, s.r.o.
Faktúra 09.10.2019 vodné - za obdobie od 18.6. do 12.9.2019 - obecný úrad
519162246
3.92 € s DPH Obec Vernár Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Faktúra 09.10.2019 vodné za obdobie 18.6. do 12.9.2019 - základná škola
519162193
18.29 € s DPH Obec Vernár Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Faktúra 09.10.2019 vodné za obdobie od 18.6. do 12.9.2019 - TJ Partizán Vernár
519162191
30.04 € s DPH Obec Vernár Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Faktúra 09.10.2019 jedálne kupóny
7901083151
1309.48 € s DPH Obec Vernár Up Slovensko, s.r.o.
Faktúra 09.10.2019 poplatky za zmeny termínu, poplatky za transfery, odmeny, členské poplatky - 09/2019
1901023974
278.50 € s DPH Obec Vernár Slovenský futbalový zväz
Faktúra 09.10.2019 stravné lístky - za september 2019
20190043
262.46 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA
Zobrazených 1 - 20 z celkových 2019.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 100 101