Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 21.06.2019 odmena za poskytnutie konzultácie
2019084
120.00 € s DPH Obec Vernár JUDr. Juraj Lukáč, advokát
Faktúra 21.06.2019 odmena deleg. osôb
1901005231
66.75 € s DPH Obec Vernár Slovenský futbalový zväz
Faktúra 21.06.2019 elektrina - dodávka a distribúcia (obdobie od 1.3. do 31.5.2019)
2240002271
182.00 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská energetika a.s.
Faktúra 21.06.2019 poplatky za registračné karty - Tj partizán Vernár
1902004247
14.10 € s DPH Obec Vernár Slovenský futbalový zväz
Faktúra 21.06.2019 stravné lístky - apríl 2019
20190018
273.96 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA
Faktúra 21.06.2019 za Vernarskie noviny č. 1
190043
100.00 € s DPH Obec Vernár Podtatranský kuriér, s.r.o.
Faktúra 21.06.2019 telefónne poplatky - pevná linka, za obdobie apríl 2019, MŠ a Ocú
8232262841
73.86 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 21.06.2019 alikvotnú čiastku na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom za rok 2019
20190048
150.00 € s DPH Obec Vernár Ľubomír Ludvik WINDOORS
Faktúra 21.06.2019 za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2018 a za overenie súladu VS s touto ÚZ za rok 2018
10/2019-o
910.00 € s DPH Obec Vernár Ing. Pavel Fianta - audítor
Faktúra 21.06.2019 telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.4. do 7.5.2019
8233351663
34.27 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 21.06.2019 paušálny poplatok za internet máj 2019
6190253344
10.00 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s.
Faktúra 21.06.2019 odvoz, zneškodnenie a uloženie KO - apríl 2019
1051901184
843.92 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 21.06.2019 odvoz, zneškodnenie a zloženie VOK KO - apríl 2019
1051901183
232.08 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 21.06.2019 za predaj a distribúciu elektrickej energie za obdobie apríl 2019, k vráteniu 122,42 €
2019005221
0.00 € s DPH Obec Vernár ELGAS, k.s.
Faktúra 21.06.2019 za odobraté obedy
13
34.51 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 21.06.2019 stravovanie MŠ - mzdové náklady, preddavky na elektrinu, plyn, ostatné prevádzkové náklady, obedy
14
778.59 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 21.06.2019 detská párty s Ujom Ľubom zo dňa 18.5.2019
2019000001
250.00 € s DPH Obec Vernár Ľubomír Hreha - Detská párty
Faktúra 21.06.2019 tývek náramky 1000 ks - VFS 2019
211901084
44.87 € s DPH Obec Vernár IDSYS, s.r.o.
Faktúra 21.06.2019 poplatok za registračnú kartu
1902005215
9.10 € s DPH Obec Vernár Slovenský futbalový zväz
Faktúra 21.06.2019 za ubytovanie a daň mestu Vysoké Tatry, za podanú stravu a občerstvenie - školenie MŠ
19342
58.00 € s DPH Obec Vernár Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
Zobrazených 1 - 20 z celkových 1942.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 97 98