Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 12.02.2020 čistenie ulíc a verejných priestranstiev v obci za 01/2020
3/2020
250.00 € s DPH Obec Vernár Ondrej Kerestúr
Faktúra 12.02.2020 telefónne poplatky - pevná linka Ocú a MŠ a internet MŠ za obdobie 01/2020
8251780379
73.86 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 12.02.2020 stravné lístky za 01/2020
20200002
245.96 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA
Faktúra 12.02.2020 drevené pelety - 2,34 ton
0092020
505.44 € s DPH Obec Vernár Igor Dibdiak, Drevovýroba
Faktúra 12.02.2020 telefónne poplatky - mobil, za obdobie od 8.1.2020 do 7.2.2020
8252950335
32.00 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 11.02.2020 telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.12.2019 do 7.1.2020
8250705010
35.08 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 11.02.2020 odvoz, zneškodnenie a uloženie KO za 12/2019
1051904113
1054.12 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 11.02.2020 prenájom kontajnerov VOK - 12/2019
1051904112
21.48 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 11.02.2020 systémová podpora URBIS - za obdobie 01 - 03/2020
20200019
115.00 € s DPH Obec Vernár MADE spol. s r.o.
Faktúra 11.02.2020 za používanie portálu RVC Štrba na rok 2020
2020101
90.00 € s DPH Obec Vernár Regionálne vzdelávacie centrum - Štrba
Faktúra 11.02.2020 kalové čerpadlo
200002
309.80 € s DPH Obec Vernár Čerpadlá Tatry, s.r.o.
Faktúra 11.02.2020 paušálny poplatok za internet za 01/2020
6200025376
10.00 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s.
Faktúra 11.02.2020 jedálne kupóny
7001005660
1309.48 € s DPH Obec Vernár Up Slovensko, s.r.o.
Faktúra 11.02.2020 za predaj a distribúciu elektrickej energie za obdobie 12/2019, k vráteniu - 41,53 €
2019017001
0.00 € s DPH Obec Vernár Elgas, k.s.
Faktúra 11.02.2020 dekontaminácia chladiaceho zariadenia domu smútku
343020
70.00 € s DPH Obec Vernár PETINA Ingrid Lineková
Faktúra 11.02.2020 vyúčtovacia faktúra za predaj a distribúciu elektrickej energie za 2019
2019018268
490.46 € s DPH Obec Vernár Elgas, k.s.
Faktúra 11.02.2020 rozpis platieb a termínov úhrad za dodávku elektriny na rok 2020 (279 € s DPH mesačne) - zmluva č. 15220825
03994
0.00 € s DPH Obec Vernár Elgas, k.s.
Faktúra 11.02.2020 rozpis platieb a termínov úhrad za dodávku elektriny na rok 2020 (326 s DPH mesačne) k zmluve č. 15220825
03994
0.00 € s DPH Obec Vernár Elgas, k.s.
Faktúra 11.02.2020 Hospodárske noviny na rok 2020
0006002017
219.00 € s DPH Obec Vernár MAFRA Slovakia, a.s.
Faktúra 11.02.2020 členský príspevok RZTPO na rok 2020
20200036
94.80 € s DPH Obec Vernár RZTPO
Zobrazených 1 - 20 z celkových 2115.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 105 106