Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 22.08.2019 elektrina - dodávka a distribúcia - za obdobie od 1.6.2019 do 31.8.2019
7486411386
182.00 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská energetika, a.s.
Faktúra 22.08.2019 stravné lístky, júl 2019
20190033
290.95 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA
Faktúra 22.08.2019 za objednané služby - ročné poplatky za balík služieb START, zálohovanie dát z webu, aktualizácia softvéru
201906503
320.88 € s DPH Obec Vernár WEBY GROUP, s.r.o.
Faktúra 22.08.2019 telefónne poplatky, júl 2019, pevná linka OCú a MŠ
8238588048
73.86 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 22.08.2019 paušálny poplatok za internet, za august 2019
6190419369
10.00 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s.
Faktúra 22.08.2019 telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 8.7.2019 do 7.8.2019
8239707162
33.99 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 22.08.2019 za predaj a distribúciu elektrickej energie za júl 2019. K vráteniu 158,97 €
2019009432
0.00 € s DPH Obec Vernár Elgas, k.s.
Faktúra 22.08.2019 elektrina za júl 2019
7293417072
114.65 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská energetika, a.s.
Faktúra 22.08.2019 odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO - júl 2019
1051902275
711.71 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 22.08.2019 odvoz, zneškodnenie a uloženie KO - júl 2019
1051902276
1087.17 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 22.08.2019 obedy predškoláci, 18x1,19 € - júl 2019
27
21.42 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 22.08.2019 mzdové náklady, preddavky na elektrinu, plyn, obedy a ostatné prevádzkové náklady - júl 2019, stravovanie MŠ
28
920.23 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 22.08.2019 servisná zákazka - oprava obecnej Avíe
486/19/102
1260.95 € s DPH Obec Vernár AUTO-IMPEX spol. s r.o.
Faktúra 01.08.2019 telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 8.6.2019 do 7.7.2019
8237572940
35.19 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 01.08.2019 paušálny poplatok za internet, 07/2019
6190361733
10.00 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s.
Faktúra 01.08.2019 odvoz, zneškodnenie a uloženie KO - 06/2019
1051901839
887.66 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 01.08.2019 odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO, 06/2019
1051901840
138.97 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 01.08.2019 za predaj a distribúciu elektriny, 06/2019, k vráteniu 163,21 €
2019007837
0.00 € s DPH Obec Vernár ELGAS, k.s.
Faktúra 01.08.2019 za elektrinu, 06/2019
7292210704
106.38 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská energetika a.s.
Faktúra 01.08.2019 jedálny kupóny
7901061682
1309.48 € s DPH Obec Vernár Up Slovensko, s.r.o.
Zobrazených 1 - 20 z celkových 1985.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 99 100