Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 23.10.2019 telefónne poplatky - mobil, za obdobie od 8.9.2019 do 7.10.2019
8244038287
35.19 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 23.10.2019 paušálny poplatok za internet za 10/2019
6190529649
10.00 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s.
Faktúra 23.10.2019 za prenájom plošiny MP-20 a opravu verejného osvetlenia
201910001
754.32 € s DPH Obec Vernár JaL Slovakia, s.r.o.
Faktúra 23.10.2019 za kontrolu PHP a tlakové skúšky
219010955
150.84 € s DPH Obec Vernár LIVONEC SK, s.r.o.
Faktúra 23.10.2019 za odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO - 09/2019
1051902976
342.16 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 23.10.2019 za odvoz, zneškodnenie a uloženie KO - 09/2019
1051902975
921.77 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 23.10.2019 za elektrinu za obdobie 09/2019
7294216349
94.69 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská energetika, a.s.
Faktúra 23.10.2019 predeľovanie steny do WC - MŠ
22005075
127.00 € s DPH Obec Vernár Nomiland, s.r.o.
Faktúra 23.10.2019 MŚ - mzdové náklady, preddavok elektrina, plyn, ostatné prevádzkové náklady a obedy za 09/2019
31
894.77 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 23.10.2019 za odobraté obedy 140 x 1,20 €
32
168.00 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 23.10.2019 za svietidla na výmenu verejného osvetlenia
20191417
675.41 € s DPH Obec Vernár IN kom, spol. s.r.o.
Faktúra 23.10.2019 za svietidla - výmena verejného osvetlenia
20191465
235.01 € s DPH Obec Vernár IN kom, spol. s.r.o.
Faktúra 23.10.2019 oprava vodomernej šachty pred KD - zničenej prejazdom zberného vozidla Brantner
20191099
1301.92 € s DPH Obec Vernár Palstav Slovakia, s.r.o.
Zmluva 23.10.2019 zhotovenie diela - rekonštrukcia vykurovania v sále kultúrneho domu, súp. č. 103, Vernár.
2-2019
11500.00 € s DPH Obec Vernár Alena Kiňová
Faktúra 09.10.2019 za elektrinu za obdobie august 2019 - turistická ubytovňa
7292607098
79.30 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská energetika, a.s.
Faktúra 09.10.2019 stuha - 90. výročie DHZ
2019047
125.00 € s DPH Obec Vernár Zuzana Sedláková GAVYTEX
Faktúra 09.10.2019 za predaj a distribúciu elektrickej energie za august 2019, k vráteniu 140,30 €
2019010518
0.00 € s DPH Obec Vernár Elgas, k.s.
Faktúra 09.10.2019 tonery do tlačiarne - MŠ
2232424
42.20 € s DPH Obec Vernár Gigaprint.sk
Faktúra 09.10.2019 za predaj knižnej publikácie Obec Vernár, 45 ks
01012019
585.00 € s DPH Obec Vernár Mgr. Agáta Kunošová
Faktúra 09.10.2019 drevené pelety - 4,68 t
1042019
1010.88 € s DPH Obec Vernár Igor Dibdiak, Drevovýroba
Zobrazených 1 - 20 z celkových 2033.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 101 102