Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.10.2026 | za autobusovú zastávku Kubko 1 ks - umiestnenie pred obecný úrad |
2238.60 € s DPH | Obec Vernár | L-DEN Slovakia, spol. s r. o. |
| Faktúra | 07.10.2026 | mandátny certifikát pre MŠ Vernár |
35.49 € s DPH | Obec Vernár | Národná agentúra pre sieťové a elektronické sliužby |
| Faktúra | 07.10.2026 | karta pre zavedenie mandátneho certifikátu - pre MŠ Vernár |
29.52 € s DPH | Obec Vernár | Národná agentúra pre sieťové a elektronické sliužby |
| Faktúra | 07.10.2026 | 10 - litrová oceľová termoska - MŠ Vernár |
74.64 € s DPH | Obec Vernár | MM Gastri Group Sp. z o.o. |
| Faktúra | 07.10.2026 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za august 2026 - minimarket |
12.45 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 07.10.2026 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za august 2026 - verejné svetlo |
179.77 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 07.10.2026 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za august 2026 - Sokol |
34.53 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 07.10.2026 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za august 2026 - garáže |
50.73 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 07.10.2026 | oprava tlačiarne, výmena súčiastok |
136.53 € s DPH | Obec Vernár | DANIS s.r.o. |
| Faktúra | 07.10.2026 | telefónne poplatky - pevná linka OCú + sms info systém, za 08/2026 |
43.03 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 07.10.2026 | čelná radlica na sneh, dvojkrídolová + príslušenstvo - z dotácie MFSR |
5547.00 € s DPH | Obec Vernár | šamotex s.r.o. |
| Faktúra | 07.10.2026 | telefonné poplatky - mobil za obdobie od 8.8. do 7.9.2026 |
58.71 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 07.10.2026 | dodávka výpočtovej techniky + zapojenie a nastavenie - pre MŠ Vernár |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Štefan Karabin |
| Faktúra | 07.10.2026 | prenájom plošiny + práce na oprave verejného osvetlenia |
308.36 € s DPH | Obec Vernár | Marek Zmok |
| Faktúra | 07.10.2026 | administratívny poplatok k mandátnemu certifikátu pre MŠ Vernár |
5.97 € s DPH | Obec Vernár | Národná agentúra pre sieťové a elektronické sliužby |
| Faktúra | 07.10.2026 | internet pre OCú a MŠ za 9/2026 |
36.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 07.10.2026 | za august 2026 - vývoz, zneškodnenie a uloženie TKO |
1411.52 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 07.10.2026 | MŠ Vernár - papiernícke pomôcky k výučbe |
175.00 € s DPH | Obec Vernár | Lerni s.r.o. |
| Faktúra | 07.10.2026 | členský príspevok na rok 2026 |
300.00 € s DPH | Obec Vernár | ZO Mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu |
| Faktúra | 07.10.2026 | za výkon zodpovednej osoby - 09/2026 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
