Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.07.2019 | Zabezpečenie atrakcií na akcii "VITAJ LETO". 1907006 |
460.00 € s DPH | Obec Hozelec | Omnia C.T.s.r.o. |
| Faktúra | 19.07.2019 | Stavebný materiál. 0343/2019 |
103.84 € s DPH | Obec Hozelec | STAVIVÁ POPRAD,s.r.o. |
| Faktúra | 19.07.2019 | Šikovná voľba. 5518532836 |
1.00 € s DPH | Obec Hozelec | Orange Slovensko,a.s. |
| Faktúra | 19.07.2019 | Voda - cintorín 519122862 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 19.07.2019 | Voda - Priečna 519122833 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 19.07.2019 | Voda - garáž OÚ. 519122831 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 19.07.2019 | Knihy - 2x. Spoveď kamionistky a kniha môj život kamionistky. 2019 |
20.00 € s DPH | Obec Hozelec | Jarmila Zacher Pajpachová |
| Faktúra | 19.07.2019 | Potraviny a nápoje na akciu "VITAJ LETO". 1147219 |
412.93 € s DPH | Obec Hozelec | ALLINMARKET, s.r.o. |
| Faktúra | 19.07.2019 | Potraviny pre MŠ. 082019 |
769.69 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista - Rozličný tovar |
| Faktúra | 19.07.2019 | Faktúra za práce a materiál na aute Renault Trafic. 15/2019 |
340.00 € s DPH | Obec Hozelec | Erik Eštvan , diagnostika a opravy automobilov |
| Objednávka | 16.07.2019 | jedálne kupóny zo dňa 10.7.2019 |
1200.00 € s DPH | Obec Hozelec | Up Slovensko |
| Zmluva | 10.07.2019 | je záväzok predávajúceho dodávať ovocie, zeleninu a výrobky z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu "Školské ovocie". |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Lunys, s.r.o. |
| Zmluva | 10.07.2019 | Hudobné vystúpenie na podujatí "VITAJ LETO". |
400.00 € s DPH | Obec Hozelec | Antón Spišský |
| Faktúra | 10.07.2019 | Na základe zmluvy o nájme a administrácii webovej stránky za mesiac 7/2019. 6190061 |
42.00 € s DPH | Obec Hozelec | Webidentity,s.r.o. |
| Faktúra | 10.07.2019 | Na základe zmluvy o poskytovaní poradenstva 06/2019. 19070002 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | MO&AD, s.r.o. |
| Faktúra | 10.07.2019 | Za aktualizáciu+servis k programu ŠJ4 za obdobie od 30.06.2019 do 28.06.2020. 1907000779 |
39.24 € s DPH | Obec Hozelec | SOFT-GL s.r.o. |
| Objednávka | 10.07.2019 | Ročná aktualizácia ŠJ4 (1ks) |
39.24 € s DPH | Obec Hozelec | SOFT-DˇGL s.r.o. |
| Faktúra | 10.07.2019 | Preprava veľkoobjemového kontajnera. 3118190850 |
172.80 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen,a.s. |
| Faktúra | 10.07.2019 | Zneškodnenie Ko. 3251900722 |
839.39 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. |
| Faktúra | 10.07.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 6/2019. 8236437882 |
61.60 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s |
