Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.08.2018 | oprava dymovodov pre plynové spotrebuče - MŠ a OcÚ 2212018 |
152.98 € s DPH | Obec Betlanovce | Marta Kakalejčíková - KOMINÁRSTVO |
| Faktúra | 20.08.2018 | voda - MŠ 518151045 |
27.43 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 20.08.2018 | voda - KD 518151044 |
3.92 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 20.08.2018 | elektrina - verejné osvetlenie - 7/2018 2290115727 |
112.30 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. |
| Objednávka | 15.08.2018 | betónový plot - cintorín (doobjednanie) 37/2018 |
680.36 € s DPH | Obec Betlanovce | PROFIL INVEST FIVE, s.r.o. |
| Objednávka | 14.08.2018 | výmena dymovodov na plynových kotloch pre MŠ a OcÚ 36/2018 |
0.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Marta Kakalejčíková - KOMINÁRSTVO |
| Faktúra | 14.08.2018 | za bezpečnostnotechnické služby - 7/2018 26/2018 |
48.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Aladár Vytykač - Ali |
| Faktúra | 13.08.2018 | mobil - starostka 8215068760 |
37.13 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 13.08.2018 | BRKO - 7/2018 1031803052 |
30.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. |
| Faktúra | 09.08.2018 | výkon zodpovednej osoby - 8/2018 2018080086 |
36.00 € s DPH | Obec Betlanovce | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| Faktúra | 09.08.2018 | strážna služba - Letný Betlanovský festival pod hviezdami 201800780 |
312.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Hatrix, s.r.o. |
| Faktúra | 07.08.2018 | telefón a internet - OcÚ 8214022787 |
34.69 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 07.08.2018 | telefón a internet - starostka 8214119097 |
41.68 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 07.08.2018 | elektrina MŠ za obdobie od 1.6.2018 - 31.8.2018 2270032878 |
169.00 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. |
| Faktúra | 07.08.2018 | elektrina - ostatné za obdobie od 1.6.2018 - 31.08.2018 2270000963 |
360.00 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. |
| Faktúra | 07.08.2018 | materiál pre hasičov 1020182515 |
1428.59 € s DPH | Obec Betlanovce | Firesystem, s.r.o. |
| Faktúra | 07.08.2018 | za prenájom pozemku 7/2018 |
84.00 € s DPH | Akron a.s. | Obec Betlanovce |
| Faktúra | 07.08.2018 | prenájom pozemku 8/2018 |
19.79 € s DPH | Akron a.s. | Obec Betlanovce |
| Faktúra | 03.08.2018 | dobropis - výrub stromov na cintríne, KD 10180005 |
25.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Mgr. Jozef Richnavský |
| Faktúra | 03.08.2018 | vývoz, zber a zneškodnenie odpadu - 7/2018 1031802800 |
584.37 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. |
