Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 14.08.2019 | Potraviny do ŠJ ŠJ č.30/2019 |
76.28 € s DPH | Obec Betlanovce | COOP Jednota Liptovský Mikuláš |
| Faktúra | 14.08.2019 | Potraviny do ŠJ 1932100008 |
76.28 € s DPH | Obec Betlanovce | COOP Jednota LM |
| Faktúra | 14.08.2019 | Elektrina verejné osvetlenie od 1.7.2019 do
31.7.2019 7293611601 |
39.36 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. |
| Objednávka | 12.08.2019 | Použitie čistiaco-sacieho vozidla DAF
47/2019 |
105.36 € s DPH | Obec Betlanovce | CXDX SLOVAKIA, s.r.o. |
| Faktúra | 12.08.2019 | Použitie čistiaco-sacieho vozidla DAF 215/2019 |
105.36 € s DPH | Obec Betlanovce | CXDX SLOVAKIA, s.r.o. |
| Faktúra | 12.08.2019 | Strážna služba na kultúrnu akciu
201900892 |
420.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Hatrix, s.r.o. |
| Faktúra | 09.08.2019 | Prenájom pozemku parc.č. 497 v k.ú. Betlanovce 1/2019 |
84.00 € s DPH | Akron a.s. | Obec Betlanovce |
| Faktúra | 09.08.2019 | Prenájom pozemkov 2/2019 |
19.79 € s DPH | Akron a.s. | Obec Betlanovce |
| Faktúra | 09.08.2019 | Spotrebovaná elektrina - tenisový kurt 3/2019 |
0.93 € s DPH | Jaroslav Stančák | Obec Betlanovce |
| Faktúra | 09.08.2019 | Za železný odpad |
57.20 € s DPH | Kovozber s.r.o | Obec Betlanovce |
| Faktúra | 08.08.2019 | Telekomunikačné služby od 1.7.2019 do 31.7.2019 8238563568 |
92.99 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. |
| Objednávka | 08.08.2019 | Grafické spracovanie a tlač plagátov
Deň detí 46/2019 |
57.60 € s DPH | Obec Betlanovce | LUX Art Reklama |
| Faktúra | 08.08.2019 | Grafické spracovanie a tlač plagátov
Deň detí 55201908 |
57.60 € s DPH | Obec Betlanovce | LUX Art Reklama |
| Faktúra | 07.08.2019 | Elektrina MŠ a ŠJ od 1.6.2019 - 31.8.2019 2270032878 |
183.00 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. |
| Faktúra | 06.08.2019 | Za plyn MŠ a ŠJ 1.8.2019-31.8.2019 8697012787 |
41.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. |
| Faktúra | 06.08.2019 | Za plyn ocú od 1.8.2019 - 31.8.2019 8697012784 |
8.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. |
| Faktúra | 06.08.2019 | Za plyn kultúrny dom od 1.8.2019-31.8.2019 8697012785 |
26.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. |
| Faktúra | 06.08.2019 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej
osoby za 8/2019 1019081732 |
36.00 € s DPH | Obec Betlanovce | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| Faktúra | 06.08.2019 | Zber a zneškodnenie TKO 1031902953 |
737.42 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. |
| Faktúra | 06.08.2019 | Zber BRKO a RO za júl 2019 1031902923 |
30.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. |
