Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 13.08.2012 distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012)
8400000158
50.00 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská distribučná, a.s.
Faktúra 13.08.2012 distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012)
8400000159
10.00 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská distribučná a.s.
Faktúra 13.08.2012 distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012)
8400000160
10.00 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská distribučná a.s.
Faktúra 13.08.2012 distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012)
8400000161
10.00 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská distribučná a.s.
Faktúra 13.08.2012 distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012)
8400000162
180.00 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská distribučná, a.s.
Faktúra 13.08.2012 distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012)
8400000163
15.00 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská distribučná, a.s.
Faktúra 13.08.2012 distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012)
8400000164
80.00 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská distribučná a.s.
Faktúra 13.08.2012 distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012)
8400000165
40.00 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská distribučná, a.s.
Faktúra 13.08.2012 distribúcia elektriny (1.8.2012 - 31.8.2012)
8400000166
40.00 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská distribučná, a.s.
Faktúra 13.08.2012 telefónne poplatky (pevná linka), za obdobie 1.7.2012 - 31.7.2012
0741028781
22.79 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 13.08.2012 za jazdný výkon a práce pri oprave vodovodného potrubia
12120270
185.44 € s DPH Obec Vernár Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Faktúra 29.06.2012 mesačný poplatok za internet - marec/2012
569032012
16.14 € s DPH Obec Vernár L.J. Service s.r.o.
Faktúra 29.06.2012 vypracovanie ročnej monitorovacej správy za rok 2011 - Územný plán obce Vernár
1208
60.00 € s DPH Obec Vernár Ing. Slavomír Božoň - BSK Europe
Faktúra 29.06.2012 zálohová platba - elektrina na mesiac marec 2012
20120385
310.00 € s DPH Obec Vernár PB Power Trade, a.s.
Faktúra 29.06.2012 zálohová faktúra za jedálne kupóny
8201021777
936.84 € s DPH Obec Vernár LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Faktúra 29.06.2012 nákup elektrocentrály + príslušenstvo - 2RP
183000584
900.00 € s DPH Obec Vernár Norwit Slovakia, spol. s r.o.
Faktúra 29.06.2012 telefónne poplatky obdobie od 1.2.-29.2.2012
5736056536
26.33 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom a.s.
Faktúra 29.06.2012 nákup stavebného materiálu - 2RP
412019
87.84 € s DPH Obec Vernár Kovospol KK, s.r.o.
Faktúra 29.06.2012 nákup pracovného náradia
412020
97.38 € s DPH Obec Vernár Kovospol KK, s.r.o.
Faktúra 29.06.2012 preprava nákladným motorovým vozidlom
0312007
385.68 € s DPH Obec Vernár HIROPRO, spol. s r.o.
Zobrazených 1961 - 1980 z celkových 2084.
1 2 95 96 97 99 101 102 103 104 105