Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.04.2017 | členský príspevok na rok 2017 172017 |
147.00 € s DPH | Obec Vernár | Občianske združenie MAS PRAMENE |
| Faktúra | 07.04.2017 | jedálne kupóny 8701029086 |
1092.42 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| Faktúra | 07.04.2017 | poplatky za registračné karty 1702000896 |
13.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 07.04.2017 | za vyplácanie rozhodcov - jarná časť 2016/2017 - TJ Partizán Vernár 170039 |
630.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz |
| Faktúra | 07.04.2017 | poplatky za žiadosti o transfery - TJ Partizán Vernár 1701002144 |
30.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 07.04.2017 | oprava poruchy 11170451 |
64.36 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 07.04.2017 | členský príspevok na rok 2017 20170036 |
94.80 € s DPH | Obec Vernár | RZTPO |
| Faktúra | 07.04.2017 | za vypracovanie odborného posudku k výskytu chránených živočíchov v objektu Kultúrny dom vo Vernári 20170223 |
84.00 € s DPH | Obec Vernár | Štátna ochrana prírody SR |
| Faktúra | 07.04.2017 | stravné lístky - stravovanie dôchodcov 20170012 |
337.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 07.04.2017 | systémová podpora URBIS (apríl, máj, jún 2017) 20171136 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. r r.o. |
| Faktúra | 07.04.2017 | opravná faktúra, za január 2017 2017002214 |
19.11 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
| Faktúra | 07.04.2017 | telefónne služby, pevná linka, marec 2017 5795006132 |
23.44 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Zmluva | 15.03.2017 | vyhotoviť dielo "Zmena v užívaní stavby súp. č. 102 - materská škola Vernár" |
50473.64 € s DPH | Obec Vernár | BBG stav, s.r.o. |
| Faktúra | 07.03.2017 | za prepravu osôb autobusmi na trase Poprad - Hranovnica - Vernár - Hranovnica - Poprad. Ekumenické dni 2017 2017002 |
216.00 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský |
| Faktúra | 07.03.2017 | stravné lístky - február 2017 20170008 |
286.96 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 07.03.2017 | jedálne kupóny 8701020076 |
1092.42 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| Faktúra | 07.03.2017 | čistenie ulíc od snehu - v mesiaci február 2017 1/2017 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr |
| Faktúra | 20.02.2017 | kotol VIGAS 40 AK4000, P 1315 a servis kotla - Turistická ubytovňa - Penzión Sokol 170175 |
2361.00 € s DPH | Obec Vernár | Pavel Vigaš - VIMAR |
| Faktúra | 20.02.2017 | stravné lístky 20170002 |
295.96 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 20.02.2017 | telefónne poplatky - január 2017 - pevná linka 0793075768 |
21.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
