Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 25.05.2017 | predaj nehnuteľnosti - pozemku |
275.56 € s DPH | Anna Vozáková, rod. Kollárová | Obec Vernár |
| Faktúra | 07.04.2017 | oprava poruchy 11170288 |
54.30 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 07.04.2017 | prenájom plošiny na stavebné práce dňa 23.2.2017 011/2017 |
184.80 € s DPH | Obec Vernár | J a L Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 07.04.2017 | telefónne poplatky, február 2017 - pevná linka 0794037042 |
21.55 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 07.04.2017 | paušálny poplatok za internet - marec 2017 1010172778 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 07.04.2017 | telefónne poplatky za obdobie od 8.2.2017 do 7.3.2017, mobil 3413728256 |
50.22 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 07.04.2017 | za vývoz a prepravu odpadu - KO za obdobie február 2017 1051700432 |
765.30 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 07.04.2017 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie február 2017 - VOK 1051700431 |
21.48 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 07.04.2017 | zabezpečenie činnosti v procese verenného obstarávania pre projekt s názvom Zmena v užívaní stavby súp. č. 102 - materská škola Vernár 2017005 |
400.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Rastislav Tapšák |
| Faktúra | 07.04.2017 | rozpis platieb a termínov úhrad za dodávku elektriny pre odberné miesta s ročným odpočtovým cyklom 03994 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
| Faktúra | 07.04.2017 | AVG antivirus, 3 licencie na dva roky 2170075 |
98.40 € s DPH | Obec Vernár | TOP SET Solutions s.r.o. |
| Faktúra | 07.04.2017 | vodné - rozúčtovanie podľa období a cien - obecný úrad 517111074 |
112.80 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 07.04.2017 | vodné - rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien - obecný úrad 517111141 |
2.62 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 07.04.2017 | vodné - podľa období a sadzby - základná škola 517111086 |
2.62 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 07.04.2017 | vodné - rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien - Kultúrny dom 517111142 |
1.31 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 07.04.2017 | výmena poškodeného vodomeru 11170376 |
65.12 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 07.04.2017 | prenájom plošiny na stavebné práce dňa 13.3.2017 016/2017 |
148.80 € s DPH | Obec Vernár | J a L Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 07.04.2017 | Inštalácia AVG Antivirus, kontrola a oprava zálohovania na sieťový disk 9170153 |
24.00 € s DPH | Obec Vernár | TOP SET Solutions s.r.o. |
| Faktúra | 07.04.2017 | za predaj a distribúciu elektrickej energie - február 2017 - k vráteniu 88,96 2017001189 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
| Faktúra | 07.04.2017 | za predplatné mesačníka PaM 2017 90457455 |
66.00 € s DPH | Obec Vernár | Poradca s. r.o. |
