Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.06.2017 | poplatok za registračnú kartu 1702001283 |
8.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 26.06.2017 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie marec 2017 - KO 1051700736 |
1114.14 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 26.06.2017 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie marec 2017 - VOK 1051700737 |
236.86 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 26.06.2017 | preskúšanie komína 170052 |
50.00 € s DPH | Obec Vernár | Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 26.06.2017 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za obdobie marec 2017 - k vráteniu 138,17 € 2017003217 |
138.17 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
| Faktúra | 26.06.2017 | systémová podpora a aktualizácia programov za rok 2017 1170646 |
152.40 € s DPH | Obec Vernár | TOP SET Solutions s.r.o. |
| Faktúra | 26.06.2017 | aktualizácia dát katastra 1171352 |
31.20 € s DPH | Obec Vernár | TOP SET Solutions s.r.o. |
| Faktúra | 26.06.2017 | členské poplatky, poplatky za disciplinárne konanie, poplakty za pokuty a správa prevádzka ISSF 1701003803 |
50.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 26.06.2017 | kontrola hasiacich prístrojov - materská škola 217010339 |
170.88 € s DPH | Obec Vernár | Livonec sk s.r.o. |
| Faktúra | 26.06.2017 | stravné lístky 20170016 |
235.97 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 26.06.2017 | dodávka a distribúcia elektriny za obdbie od 13.4.2017 do 31.5.2017 7428874536 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 26.06.2017 | telefónne poplatky, pevná linka za obdobie apríl 2017 8795980341 |
26.31 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 26.06.2017 | čistenie ulíc a verejných priestranstiev 5/2017 |
110.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr |
| Faktúra | 26.06.2017 | paušálny poplatok zainterenet za mesiac máj 2017 6170285059 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 26.06.2017 | za vývoz a prepravu odpadu apríl 2017 - KO 1051701053 |
731.09 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 26.06.2017 | za vývoz a prepravu odpadu - apríl 2017 - VOK 1051701052 |
380.30 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 26.06.2017 | štiepka 1300517 |
71.40 € s DPH | Obec Vernár | DOLIDO s.r.o. |
| Faktúra | 26.06.2017 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za apríl 2017, k vráteniu 174,13 2017003846 |
174.13 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
| Faktúra | 26.06.2017 | za vykonanie auditu za rok 2016 15/2017-O |
660.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavel Fianta - audítor |
| Faktúra | 26.06.2017 | prenájom plošiny na stavebné práce dňa 15.05.2017 026/2017 |
645.60 € s DPH | Obec Vernár | J a L Slovakia, s.r.o. |
