Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 11.09.2017 | za uverejnenie inzerátu v Podtatranských novinách 0284/2017 |
108.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranské noviny - vydavateľské družstvo |
Faktúra | 11.09.2017 | stravné lístky 20170030 |
265.96 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
Faktúra | 11.09.2017 | elektrina - dodávka a distribúcia 2240002271 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
Faktúra | 11.09.2017 | poplatky, štartovné, poplatky za transfery, členské poplatky - za obdobie júl 2017 - TJ Partizán Vernár 1701009410 |
240.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
Faktúra | 11.09.2017 | poplatky za registračné karty 1702003702 |
18.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
Faktúra | 11.09.2017 | telefónne poplatky, júl 2017, pevná linka 3798925494 |
21.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra | 11.09.2017 | za balík služieb - administrácia internetovej stránky vernar.sk 201705601 |
320.88 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. |
Faktúra | 11.09.2017 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie júl 2017 - KO 1051701941 |
815.69 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
Faktúra | 11.09.2017 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie júl 2017 1051701940 |
198.64 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
Faktúra | 11.09.2017 | paušálny poplatok za internet za august 2017 6170468067 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
Faktúra | 11.09.2017 | náplň do tlačiarne 170106529 |
29.59 € s DPH | Obec Vernár | Printmania s.r.o. |
Faktúra | 11.09.2017 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.7.2017 do 7.8.2017 3418597432 |
47.61 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra | 11.09.2017 | za vyplácanie rozhodcov pre jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018 PF170082 |
700.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz |
Faktúra | 11.09.2017 | poplatok za registračnú kartu 1702004178 |
8.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
Faktúra | 11.09.2017 | za futbalové lopty pre TJ Partizán Vernár 20171651 |
142.40 € s DPH | Obec Vernár | KEEPERsport, Peter Paluch |
Faktúra | 11.09.2017 | vybavenie do Materskej školy Vernár (ležadlá, stojan na ležadlá) 21802970 |
677.50 € s DPH | Obec Vernár | NOMILAND, s.r.o. |
Faktúra | 11.09.2017 | vybavenie Materskej školy Vernár (plachty, paplóny, vankúše, obliečky, poháre, uteráky, jedálenská sada) 21802968 |
885.87 € s DPH | Obec Vernár | NOMILAND, s.r.o. |
Faktúra | 11.09.2017 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za júl 2017, k vráteniu 224,44 € 2017006448 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
Faktúra | 11.09.2017 | za kontrolu bezpečnosti detského ihriska 17kdi00526 |
165.60 € s DPH | Obec Vernár | EKOTEC spol. s r.o. |
Faktúra | 11.09.2017 | jedálne kupóny 8701071235 |
1092.42 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |