Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 11.09.2017 za uverejnenie inzerátu v Podtatranských novinách
0284/2017
108.00 € s DPH Obec Vernár Podtatranské noviny - vydavateľské družstvo
Faktúra 11.09.2017 stravné lístky
20170030
265.96 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA
Faktúra 11.09.2017 elektrina - dodávka a distribúcia
2240002271
100.00 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská energetika a.s.
Faktúra 11.09.2017 poplatky, štartovné, poplatky za transfery, členské poplatky - za obdobie júl 2017 - TJ Partizán Vernár
1701009410
240.00 € s DPH Obec Vernár Slovenský futbalový zväz
Faktúra 11.09.2017 poplatky za registračné karty
1702003702
18.42 € s DPH Obec Vernár Slovenský futbalový zväz
Faktúra 11.09.2017 telefónne poplatky, júl 2017, pevná linka
3798925494
21.17 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 11.09.2017 za balík služieb - administrácia internetovej stránky vernar.sk
201705601
320.88 € s DPH Obec Vernár WEBY GROUP, s.r.o.
Faktúra 11.09.2017 za vývoz a prepravu odpadu za obdobie júl 2017 - KO
1051701941
815.69 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 11.09.2017 za vývoz a prepravu odpadu za obdobie júl 2017
1051701940
198.64 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 11.09.2017 paušálny poplatok za internet za august 2017
6170468067
10.00 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s.
Faktúra 11.09.2017 náplň do tlačiarne
170106529
29.59 € s DPH Obec Vernár Printmania s.r.o.
Faktúra 11.09.2017 telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.7.2017 do 7.8.2017
3418597432
47.61 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 11.09.2017 za vyplácanie rozhodcov pre jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018
PF170082
700.00 € s DPH Obec Vernár Podtatranský futbalový zväz
Faktúra 11.09.2017 poplatok za registračnú kartu
1702004178
8.42 € s DPH Obec Vernár Slovenský futbalový zväz
Faktúra 11.09.2017 za futbalové lopty pre TJ Partizán Vernár
20171651
142.40 € s DPH Obec Vernár KEEPERsport, Peter Paluch
Faktúra 11.09.2017 vybavenie do Materskej školy Vernár (ležadlá, stojan na ležadlá)
21802970
677.50 € s DPH Obec Vernár NOMILAND, s.r.o.
Faktúra 11.09.2017 vybavenie Materskej školy Vernár (plachty, paplóny, vankúše, obliečky, poháre, uteráky, jedálenská sada)
21802968
885.87 € s DPH Obec Vernár NOMILAND, s.r.o.
Faktúra 11.09.2017 za predaj a distribúciu elektrickej energie za júl 2017, k vráteniu 224,44 €
2017006448
0.00 € s DPH Obec Vernár ELGAS, s.r.o.
Faktúra 11.09.2017 za kontrolu bezpečnosti detského ihriska
17kdi00526
165.60 € s DPH Obec Vernár EKOTEC spol. s r.o.
Faktúra 11.09.2017 jedálne kupóny
8701071235
1092.42 € s DPH Obec Vernár LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Zobrazených 1861 - 1880 z celkových 3325.
1 2 90 91 92 94 96 97 98 166 167