Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.10.2017 | vodné za obdobie od 21.6.2017 do 14.9.2017 - Kultúrny dom 517159964 |
44.41 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 18.10.2017 | vodné za obdobie od 21.6.2017 do 14.9.2017 - TJ Partizán Vernár |
13.06 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 18.10.2017 | vodné za obdobie od 21.6.2017 do 14.9.2017 - obecný úrad 517159963 |
2.62 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 18.10.2017 | vodné za obdobie od 21.6.2017 do 14.9.2017 - základná škola 517159910 |
7.84 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 18.10.2017 | za prepravu osôb na trase Poprad - Vernár - Poprad - Východná - Vernár - Poprad 2017/109 |
209.70 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský |
| Faktúra | 18.10.2017 | za prepravu osôb na trase Poprad - Vernár - Mikovice (ČR) a späť 2017126 |
795.00 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský |
| Faktúra | 18.10.2017 | za materiál - obrubník parkový sivý - Cintorín 04022017 |
209.04 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 18.10.2017 | vratka - obrubník cestný so skosením - 165,53 € 04032017 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 18.10.2017 | preprava palivového dreva 0542017 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | KAR - LES s.r.o. |
| Faktúra | 18.10.2017 | notebook Lenovo a tlačiareň pre materskú školu 5217161486 |
452.08 € s DPH | Obec Vernár | Alza.sk s.r.o. |
| Faktúra | 18.10.2017 | za kuchynské náčinie pre materská škola Vernár 170101312 |
57.65 € s DPH | Obec Vernár | CORA GASTRO s.r.o. |
| Faktúra | 11.09.2017 | vodné a stočné, za obdobie marec až jún 2017, Základná škola 517137752 |
7.84 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 11.09.2017 | vodné a stočné za obdobie marec až jún 2017, TJ Partizán Vernár 517137750 |
13.06 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 11.09.2017 | vodné a stočné za obdobie marec až jún 2017, Obecný úrad 517137795 |
6.53 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 11.09.2017 | vodné a stočné za obdobie marec až jún 2017, Kultúrny dom 517137796 |
26.12 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 11.09.2017 | poháre pre DHZ Vernár 20171028 |
193.80 € s DPH | Obec Vernár | Florian, s.r.o. |
| Faktúra | 11.09.2017 | inštalácia čítačky ovládača OP a programov potrebných k elektronickému podpisu 9170308 |
12.00 € s DPH | Obec Vernár | TOP SET Solutions s.r.o. |
| Faktúra | 11.09.2017 | systémová podpora URBIS - júl až september 2017 20172121 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. r r.o. |
| Faktúra | 11.09.2017 | stravné lístky 20170026 |
318.53 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 11.09.2017 | telefónne poplatky, pevná linka jún 2017 0797939082 |
21.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
