Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.10.2017 | výrobu stolov do tanečnej sály KD vo Vernári 1702 |
295.00 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Lukáč |
| Faktúra | 18.10.2017 | za materiálno-technické zabezpečenie pre DHZ 20171749 |
3026.06 € s DPH | Obec Vernár | Florian, s.r.o. |
| Faktúra | 18.10.2017 | za vyhotovenie diela - drevená plastika Tiesnina - Trunovec 082017 |
2010.00 € s DPH | Obec Vernár | Marek Škvarka |
| Faktúra | 18.10.2017 | zariadenie do Materskej školy 180212 |
85.20 € s DPH | Obec Vernár | EDUCAPLAY, s.r.o. |
| Faktúra | 18.10.2017 | poplatky za transfery - TJ Partizán Vernár 1701011663 |
132.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 18.10.2017 | strávne llístky 20170032 |
280.96 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 18.10.2017 | catering - otvorenie škôlky 20170031 |
142.32 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 18.10.2017 | kuchynské náčinie - Materská škola - výdajná školská jedáleň 170101180 |
902.70 € s DPH | Obec Vernár | CORA GASTRO s.r.o. |
| Faktúra | 18.10.2017 | telefónne poplatky, pevná linka, 08/2017 4799915378 |
21.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 18.10.2017 | administratívna agenda pre materskú školu Vernár 1172209281 |
29.28 € s DPH | Obec Vernár | ŠEVT a.s. |
| Faktúra | 18.10.2017 | poplatky za registračné karty - TJ Partizán Vernár 1702006463 |
18.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 18.10.2017 | paušálny poplatok za internet - september 2017 1010172778 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 18.10.2017 | telefónne poplatky, mobil, od 8.8.2017 do 7.9.2017 3419564191 |
47.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 18.10.2017 | za predaj dreva podľa dokladu o pôvode dreva 2017061 |
408.10 € s DPH | Obec Vernár | Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo |
| Faktúra | 18.10.2017 | za predaj dreva podľa dokladu o pôvode dreva 2017062 |
340.08 € s DPH | Obec Vernár | Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo |
| Faktúra | 18.10.2017 | za odvoz KO za mesiac august 2017 1051702255 |
1261.08 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 18.10.2017 | odvoz VOK KO za august 2017 1051702254 |
365.38 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 18.10.2017 | za nájom pozemku na základe nájomnej zmluvy upravený o mieru inflácie 0252017 |
247.13 € s DPH | Obec Vernár | Pozemkové spoločenstvo, bývalý urbariát Hrabušice |
| Faktúra | 18.10.2017 | za predaj a distribúciu elektrickej energie - august 2017, k vráteniu 201,39 € 2017007985 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
| Faktúra | 18.10.2017 | kuchynské náčinie do materskej školy Vernár 170101269 |
74.00 € s DPH | Obec Vernár | CORA GASTRO s.r.o. |
