Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.10.2023 | trička s potlačou TJ Partizán Vernár 23/1056 |
84.75 € s DPH | Obec Vernár | BPM SPORT, s.r.o. |
| Faktúra | 05.10.2023 | havarijná oprava elektroinštalácie v budove Ocú 20/2023 |
220.00 € s DPH | Obec Vernár | Bohuslav Lukáč |
| Faktúra | 05.10.2023 | prekládka a rekonštrukcia rozvádzača verejného osvetlenia na ulici Suchá 22/2023 |
850.00 € s DPH | Obec Vernár | Bohuslav Lukáč |
| Faktúra | 05.10.2023 | vodné za obdobie od 21.6.2023 do 13.9.2023 - obecný úrad 523164294 |
8.04 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 05.10.2023 | vodné za obdobie od 21.6.2023 do 13.9.2023 - obecný úrad 523164240 |
3.22 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 05.10.2023 | vodné za obdobie od 21.6.2023 do 13.9.2023 - turistická ubytovňa 523164241 |
6.43 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 05.10.2023 | vodné za obdobie od 21.6.2023 do 13.9.2023 - materská škola 523164250 |
12.86 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 05.10.2023 | vodné za obdobie od 21.6.2023 do 13.9.2023 - kultúrny dom 523164295 |
8.04 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 05.10.2023 | za výkon zodpovednej osoby 09/2023 2023508 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - O, s.r.o. |
| Faktúra | 05.10.2023 | fa za opakované plnenie za 10/2023 1052306674 |
1287.17 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 05.10.2023 | systémová podpora URBIS 10-12/2023 20234663 |
197.40 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s.r.o. |
| Faktúra | 05.10.2023 | Tj Partizán Vernár - poplatky za žiadosť o transfer, členské poplatky a správa systému, poplatky za registrácie hráčov, odmeny delegovaným osobám za 09/2023 230102954 |
419.52 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 05.10.2023 | telefónne poplatky za obdobie 09/2023 - pevná linka Ocú a MŠ a internet Ocú a MŠ 8336134699 |
80.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 05.10.2023 | materiál - podlaha zasadačka a cintorín 0299/2023 |
163.00 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. |
| Zmluva | 04.10.2023 | úprava zmluvných podmienok, práv a povinností
medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu - Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v obci Vernár |
5200.00 € s DPH | Obec Vernár | MIRRI SR |
| Faktúra | 28.09.2023 | za práce vykonané v mesiaci 6/2023 - výkop starej regulácie potoka, osadenie betónových panelov, úprava potoka a dovoz piesku za KD 12/2023 |
735.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr |
| Faktúra | 28.09.2023 | vodné za obdobie od 1.3.2023 do 20.6.2023 - TJ Partizán Vernár 523142122 |
8.04 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 28.09.2023 | oprava omietok a vodovodných rozvodov na obecnej budove 2301 |
571.20 € s DPH | Obec Vernár | Martin Lukáč |
| Faktúra | 28.09.2023 | práce na oprave amfiteátra, dreveného mosta, lavičiek, odtokového žľabu 2302 |
1770.00 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Lukáč |
| Faktúra | 28.09.2023 | za opakované plnenie - dodávka a distribúcia elektriny za 08/2023 1052305277 |
1287.17 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
