Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.01.2024 | elektrina vyúčtovanie potraviny preplatok 2023389 |
29.58 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. |
| Faktúra | 02.01.2024 | stolárske práce SD 2023390 |
160.00 € s DPH | Obec Štefanová | Juraj Prísečan |
| Faktúra | 02.01.2024 | pomoc psíkom 2023391 |
35.00 € s DPH | Obec Štefanová | OZ Pomoc psíkom |
| Faktúra | 02.01.2024 | elektrina SD 012024 202401 |
41.33 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. |
| Faktúra | 02.01.2024 | elektrina SŠ 202402 |
26.78 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. |
| Faktúra | 02.01.2024 | elektrina cintorín 202403 |
21.17 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. |
| Faktúra | 02.01.2024 | elektrina VO 202404 |
209.26 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. |
| Faktúra | 02.01.2024 | elektrina MŠ/OÚ 202405 |
71.99 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. |
| Faktúra | 02.01.2024 | elektrina potraviny 202406 |
96.28 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. |
| Faktúra | 02.01.2024 | výkon zodpovednej osoby 012024 202407 |
30.00 € s DPH | Obec Štefanová | osobnýudaj,sk,s.r.o. |
| Faktúra | 27.12.2023 | tonery 4x MŠ 2023381 |
132.70 € s DPH | Obec Štefanová | RENTON SK s.r.o. |
| Faktúra | 27.12.2023 | predškolská výchova 1x 2023382 |
10.80 € s DPH | Obec Štefanová | Slovenská pošta a.s. |
| Faktúra | 27.12.2023 | uloženie odpadu na skládku 2023384 |
260.22 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov - Dubová |
| Faktúra | 27.12.2023 | internet 2023385 |
76.80 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom,a.s. |
| Faktúra | 27.12.2023 | servis a inštalácia notebooku 2023383 |
36.00 € s DPH | Obec Štefanová | CM servis - kancelárska technika |
| Faktúra | 27.12.2023 | strava dôchodcov 12/2023 2023386 |
64.01 € s DPH | Obec Štefanová | Jozef Šebora |
| Faktúra | 19.12.2023 | voda MŠ/OÚ - vyúčtovanie 2023374 |
33.19 € s DPH | Obec Štefanová | BVS,a.s. |
| Faktúra | 19.12.2023 | voda cintorín - vyúčtovanie 2023375 |
15.88 € s DPH | Obec Štefanová | BVS,a.s. |
| Faktúra | 19.12.2023 | voda SD - vyúčtovanie 2023376 |
17.32 € s DPH | Obec Štefanová | BVS,a.s. |
| Faktúra | 19.12.2023 | vedenie účtovníctva 11/2023 2023377 |
600.00 € s DPH | Obec Štefanová | Zuzana Masariková |
