Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 11.12.2018 | Úrazové poistenie Aktivačná činnosť v Obci Lomnička 9140053908 |
692.00 €/rok bez DPH | Obec Lomnička | UNIQA poisťovňa, a.s. |
| Zmluva | 26.11.2018 | Bezplatný prevod hnuteľného majetku štátu 2018_MPC_ŠOV_ZŠDB058 |
0.00 € bez DPH | Obec Lomnička | Metodicko-pedagogické centrum |
| Zmluva | 08.11.2018 | Predávajúci odpredáva a kupujúci kupujú novoutvorenú parcelu KN-C 131/5
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2
za dohodnutú kúpnu cenu
82 m2 x 4,00 €/m2
= 328,00 € ( slovom: tristodvadsaťosem eur ), táto bude
uhradená na účet predávajúceho pred podpisom zmluvy. |
328.00 € bez DPH | Jaroslav Mirga a manželka Natália Mirgová | Obec Lomnička |
| Faktúra | 05.11.2018 | vodne 518103895 |
3.92 € s DPH | Obec Lomnička | PVPS |
| Faktúra | 05.11.2018 | pracovne naradie 2018001 |
376.29 € s DPH | Obec Lomnička | Maria Satalova |
| Faktúra | 05.11.2018 | telefon 8201969945 |
41.43 € s DPH | Obec Lomnička | Telekom |
| Faktúra | 05.11.2018 | internet 8201969972 |
16.44 € s DPH | Obec Lomnička | Telekom |
| Faktúra | 05.11.2018 | tonery 21018001197 |
128.75 € s DPH | Obec Lomnička | TJ Invest s.r.o. |
| Faktúra | 05.11.2018 | stavebny material 20170046 |
778.21 € s DPH | Obec Lomnička | J.D.J.Trans s.r.o. |
| Faktúra | 05.11.2018 | elektrina 7426310449 |
1220.00 € s DPH | Obec Lomnička | VSE |
| Faktúra | 05.11.2018 | telefon 1184209451 |
64.99 € s DPH | Obec Lomnička | O2 |
| Faktúra | 05.11.2018 | telefon 1184209452 |
101.65 € s DPH | Obec Lomnička | O2 |
| Faktúra | 05.11.2018 | toner 201803537 |
46.66 € s DPH | Obec Lomnička | Soft-Tech s.r.o. |
| Faktúra | 05.11.2018 | toner 201803537 |
46.66 € s DPH | Obec Lomnička | Soft-Tech s.r.o. |
| Faktúra | 05.11.2018 | pravne sluzby 82018 |
455.22 € s DPH | Obec Lomnička | Judr.Blystan |
| Faktúra | 05.11.2018 | poistne 511053511 |
318.00 € s DPH | Obec Lomnička | Allianz |
| Faktúra | 05.11.2018 | spotrebny material 180002 |
571.90 € s DPH | Obec Lomnička | Dominik Sugerek |
| Faktúra | 05.11.2018 | spotrebny material 180002 |
571.90 € s DPH | Obec Lomnička | Dominik Sugerek |
| Faktúra | 05.11.2018 | telefon 8203335439 |
45.89 € s DPH | Obec Lomnička | Telekom |
| Faktúra | 05.11.2018 | poradenska cinnost 2018027 |
284.15 € s DPH | Obec Lomnička | Judr.Blystan |
