Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.04.2018 | Poistenie č. 83 6819141992 |
52.37 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
| Faktúra | 05.04.2018 | Poistenie MŠ 6806746706 |
51.06 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
| Faktúra | 05.04.2018 | Prev. vodovodu 1-3/2018 0140218 |
306.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ spol. s.r.o |
| Zmluva | 29.03.2018 | Zriadenie účtu |
0.00 € s DPH | Obec Olšavica | PrimaBanka, Levoča |
| Zmluva | 27.03.2018 | Úprava zmluvných podmienok,práv a povinnosti Zmluvných strán pri poskytnutí NFP 072PO130206 |
87996.16 € s DPH | Obec Olšavica | PPA, Hrnaničná 12, 815 26 Bratislava |
| Zmluva | 27.03.2018 | Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov |
0.00 € s DPH | Obec Olšavica | NATUR-PACK, a.s., Bratislava |
| Faktúra | 13.03.2018 | Potraviny 1/18 ŠJ 1800001 |
229.69 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová |
| Faktúra | 13.03.2018 | Pracovné náradie AČ 200180103 |
95.00 € s DPH | Obec Olšavica | MAJSTER CENTRUM SNV |
| Faktúra | 13.03.2018 | Uhlie MŠ 2018010 |
747.22 € s DPH | Obec Olšavica | PHB sro., Lipany |
| Faktúra | 13.03.2018 | Mobil 2/18 2433206815 |
40.99 € s DPH | Obec Olšavica | Orange |
| Faktúra | 13.03.2018 | Infrapanel 22041110 |
145.00 € s DPH | Obec Olšavica | TOP - INFRA sro., Stražnice |
| Faktúra | 13.03.2018 | Odvoz el. odpadu 1116800041 |
93.30 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča |
| Faktúra | 13.03.2018 | Úrazové poistenie §52 5195106217 |
6.50 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
| Faktúra | 13.03.2018 | Telefón 2/2018 8204003878 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom |
| Faktúra | 13.03.2018 | Program PC 18082 |
249.12 € s DPH | Obec Olšavica | Klubert Stanislav, SNV |
| Faktúra | 13.03.2018 | Úrazové poistenie §52 5195106317 |
6.52 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
| Faktúra | 13.03.2018 | Odhrňanie snehu 201800811 |
255.00 € s DPH | Obec Olšavica | PD Oľšavica-Brutovce |
| Faktúra | 13.03.2018 | Odvoz TDO 2/18 1110800047 |
257.83 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča |
| Faktúra | 13.03.2018 | Poistenie altánok 6815002493 |
28.10 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
| Faktúra | 13.03.2018 | Detské ihrisko 6815124394 |
72.82 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
