Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 13.03.2018 | Infrapanel 22041110 |
145.00 € s DPH | Obec Olšavica | TOP - INFRA sro., Stražnice |
Faktúra | 13.03.2018 | Odvoz el. odpadu 1116800041 |
93.30 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča |
Faktúra | 13.03.2018 | Úrazové poistenie §52 5195106217 |
6.50 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
Faktúra | 13.03.2018 | Telefón 2/2018 8204003878 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom |
Faktúra | 13.03.2018 | Program PC 18082 |
249.12 € s DPH | Obec Olšavica | Klubert Stanislav, SNV |
Faktúra | 13.03.2018 | Úrazové poistenie §52 5195106317 |
6.52 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
Faktúra | 13.03.2018 | Odhrňanie snehu 201800811 |
255.00 € s DPH | Obec Olšavica | PD Oľšavica-Brutovce |
Faktúra | 13.03.2018 | Odvoz TDO 2/18 1110800047 |
257.83 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča |
Faktúra | 13.03.2018 | Poistenie altánok 6815002493 |
28.10 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
Faktúra | 13.03.2018 | Detské ihrisko 6815124394 |
72.82 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
Zmluva | 27.02.2018 | Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov |
0.00 € s DPH | Obec Olšavica | NATUR-PACK, a.s., Bratislava |
Faktúra | 20.02.2018 | Elektrina Podproč - škola 2270001425 |
3.48 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
Faktúra | 20.02.2018 | Mobil 1/18 2428757111 |
38.99 € s DPH | Obec Olšavica | Orange |
Faktúra | 20.02.2018 | Elektrina vyúčtovanie 2270001425 |
493.32 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
Faktúra | 20.02.2018 | Internet 1700 |
159.36 € s DPH | Obec Olšavica | Levonet sro., Levoča |
Faktúra | 20.02.2018 | Autorské práva 2181102428 |
20.40 € s DPH | Obec Olšavica | SOZA Blava |
Faktúra | 20.02.2018 | Elektrina 6 odber. 2270001425 |
702.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
Faktúra | 20.02.2018 | Toner PC 20180048 |
70.00 € s DPH | Obec Olšavica | PP COMP sro |
Faktúra | 20.02.2018 | Odvoz odpadu - elektro 1110800021 |
71.57 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča |
Faktúra | 20.02.2018 | Odvoz TDO 1/18 1114800027 |
243.81 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča |