Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.08.2018 | Ver. obstar. HZ 102018160 |
250.00 € s DPH | Obec Olšavica | SPIŠ-VIEW-TRADING sro |
| Faktúra | 28.08.2018 | Potraviny ŠJ 1800013 |
125.89 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová |
| Faktúra | 28.08.2018 | El. kuchyňa 2290115965 |
179.84 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Faktúra | 28.08.2018 | El. OcÚ 2290103595 |
121.75 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Faktúra | 28.08.2018 | Kameň - drť MK 1801085 |
317.10 € s DPH | Obec Olšavica | Eurokameň sro., SP. Podhradie |
| Faktúra | 28.08.2018 | Odvoz TDO 7/18 1114800250 |
320.37 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča |
| Faktúra | 28.08.2018 | Doprava FS 20180086 |
160.00 € s DPH | Obec Olšavica | SPIŠ BUS PLUS sro., SNV |
| Faktúra | 28.08.2018 | Hasičská výstroj 20182194 |
1400.00 € s DPH | Obec Olšavica | Florian sro., Martin |
| Zmluva | 06.08.2018 | Realizácia stavebných prác v súlade s projektom "Požiarna zbrojnica Oľšavica" 1/2018 |
31560.54 € s DPH | Obec Olšavica | RK Ademma s.r.o., Ludrová 454, 034 71 Ludrová |
| Zmluva | 06.08.2018 | Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov 19778/2018-OaVP-L |
0.00 € s DPH | Obec Olšavica | Spoločný obecný úrad Levoča |
| Zmluva | 06.08.2018 | Externé riadenie projektu: "Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Oľšavica" |
1950.00 € s DPH | Obec Olšavica | IK TENDER SERVICE, s.r.o., Košice |
| Zmluva | 06.08.2018 | Záväzok požičiavateľa v súlade so zákonom ponechať do užívania dočasne hnuteľný majetok KHRZ-PO-2018/452-138 |
0.00 € s DPH | Obec Olšavica | SR zastúpená MV SR, Bratislava |
| Faktúra | 31.07.2018 | Mobil 6/18 2451000936 |
36.00 € s DPH | Obec Olšavica | Orange |
| Faktúra | 31.07.2018 | Maľovaci valček 18191106401 |
84.97 € s DPH | Obec Olšavica | MEDIA SHOP MEDVEĎOV |
| Faktúra | 31.07.2018 | Telefón 5/18 8212120380 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom |
| Faktúra | 31.07.2018 | Prev. vodovodu 0356/2018 |
306.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ spol. s.r.o |
| Faktúra | 31.07.2018 | Potraviny ŠJ |
182.59 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová |
| Faktúra | 31.07.2018 | Odvoz TDO 6/18 1118800214 |
310.32 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča |
| Faktúra | 31.07.2018 | Elektrina OcÚ 2290103595 |
73.52 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Faktúra | 31.07.2018 | Elektrina kuchyňa 2290115965 |
126.97 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
