Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 07.11.2018 | Sučiastky ver. zeleň 1809008 |
257.20 € s DPH | Obec Olšavica | Ladislav Sakmary, SNV |
Faktúra | 07.11.2018 | Prevadzka vodovodu 20180007 |
85.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV |
Faktúra | 07.11.2018 | Rezivo HZ 20180142 |
3162.27 € s DPH | Obec Olšavica | PIL-TEL, sro Brezovička |
Faktúra | 07.11.2018 | MK cintorin 201850 |
7128.67 € s DPH | Obec Olšavica | FEDAN sro., Weberova Prešov |
Faktúra | 07.11.2018 | Oprava kosačky 1811001 |
295.17 € s DPH | Obec Olšavica | Ladislav Sakmary, SNV |
Faktúra | 07.11.2018 | Mobil 10/2018 2468917412 |
36.00 € s DPH | Obec Olšavica | Orange |
Faktúra | 07.11.2018 | Oceľ HZ 201810411 |
1385.74 € s DPH | Obec Olšavica | Ing. Milan Penxa, Dunajska 68, SNV |
Faktúra | 07.11.2018 | MK 201852 |
67598.00 € s DPH | Obec Olšavica | FEDAN sro., Weberova 2 Prešov |
Faktúra | 07.11.2018 | Poistenie majetku 6814596023 |
11.84 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
Zmluva | 06.11.2018 | Poskytnutie finančnej dotácie |
1000.00 € s DPH | Žyvot Rusyna, občianske združenie | Obec Olšavica |
Zmluva | 23.10.2018 | Prenájom reklamnej plochy |
0.00 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisdťovňa |
Zmluva | 09.10.2018 | Poskytnutie úveru bankou klientovi 80/006/18 |
87996.16 € s DPH | Obec Olšavica | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina |
Zmluva | 04.10.2018 | Odborná pomoc pri prevádzkovaní infra. majetku 3/2018 |
85.00 € s DPH | Obec Olšavica | Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. |
Zmluva | 04.10.2018 | Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu ZOD SK810/4/2018 |
9536.40 € s DPH | Obec Olšavica | EMPEMONT Slovakia s.r.o. |
Zmluva | 02.10.2018 | Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností. 072PO130206 |
0.00 € s DPH | Obec Olšavica | Pôdohospodárska platobná agentúra |
Faktúra | 27.09.2018 | Led žiarovky VO 720181341 |
595.08 € s DPH | Obec Olšavica | IN KOM spol. sro., Košice |
Faktúra | 27.09.2018 | Odvoz TDO 1110800296 |
321.46 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča |
Faktúra | 27.09.2018 | EL. OcÚ 2290103595 |
58.92 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
Faktúra | 27.09.2018 | EL. kuchyňa 2290115965 |
117.53 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
Faktúra | 27.09.2018 | Poistenie oddychvá zóna 6814172490 |
58.13 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |