Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.01.2019 | Kancelárske potreby 2018000331 |
72.00 € s DPH | Obec Olšavica | Ing. Maršalek Rudňany |
| Faktúra | 03.01.2019 | Kancelársky papier 20180316 |
18.00 € s DPH | Obec Olšavica | PP COMP sro., Svit |
| Faktúra | 03.01.2019 | Ochranné pomôcky 200180992 |
24.36 € s DPH | Obec Olšavica | MAJSTER CENTRUM, SNV |
| Faktúra | 03.01.2019 | Stav. konanie - žumpa PD Oľšavica 1932 |
19.75 € s DPH | Obec Olšavica | Mesto Levoča |
| Faktúra | 03.01.2019 | Mobil 11/18 2473426003 |
41.40 € s DPH | Obec Olšavica | Orange |
| Faktúra | 03.01.2019 | Prevádzka vodovodu 20180061 |
85.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSPODÁRSTVO |
| Faktúra | 03.01.2019 | Rozbor vody 1806165 |
107.22 € s DPH | Obec Olšavica | EL spol. sro., SNV |
| Faktúra | 03.01.2019 | Obecné noviny 2019 45193911 |
88.40 € s DPH | Obec Olšavica | INPROST sro., Blava |
| Faktúra | 03.01.2019 | Armatúry vodovod 18480 |
153.26 € s DPH | Obec Olšavica | MPLAST MUŽIK, SNV |
| Faktúra | 03.01.2019 | Pracovné náradie 200181032 |
203.94 € s DPH | Obec Olšavica | MAJSTER CENTRUM, SNV |
| Faktúra | 03.01.2019 | Tel. 11/18 8222012777 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | SLOVAK TELEKOM |
| Faktúra | 03.01.2019 | Vianočná výzdoba 20181765 |
230.36 € s DPH | Obec Olšavica | IN KOM Košice |
| Faktúra | 03.01.2019 | Uhlie MŠ 2018080 |
621.68 € s DPH | Obec Olšavica | PHB sro., Kamenica 110 |
| Faktúra | 03.01.2019 | EL. kuchyňa 2290115965 |
155.62 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Faktúra | 03.01.2019 | El. OcÚ 2290103595 |
287.80 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Faktúra | 03.01.2019 | Projekt KD 661815 |
200.00 € s DPH | Obec Olšavica | Ing. ERTLOVÁ MÁRIA |
| Faktúra | 03.01.2019 | Odvoz TDO 11/18 1110800393 |
266.02 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča |
| Faktúra | 03.01.2019 | Členské 2019 00329444 |
45.09 € s DPH | Obec Olšavica | ZMOS |
| Faktúra | 03.01.2019 | Potraviny ŠJ 2100018 |
279.09 € s DPH | Obec Olšavica | Balogová |
| Faktúra | 03.01.2019 | Potraviny ŠJ 2200018 |
210.48 € s DPH | Obec Olšavica | Balogová |
