Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.03.2019 | Poplatok za verejný rozhlas 1900830 |
38.40 € s DPH | Obec Olšavica | SLOVGRAM BLAVA |
| Faktúra | 26.03.2019 | Autorské práva 2191101591 |
20.40 € s DPH | Obec Olšavica | SLOVGRAM BLAVA |
| Faktúra | 26.03.2019 | Mobil 1/19 2482511161 |
36.31 € s DPH | Obec Olšavica | Orange |
| Faktúra | 26.03.2019 | Odhrňanie snehu 201900807 |
236.52 € s DPH | Obec Olšavica | PD Oľšavica |
| Faktúra | 26.03.2019 | Prevádzka vodovodu 2019005 |
85.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV |
| Faktúra | 26.03.2019 | Internet r. 2019 99107019 |
159.36 € s DPH | Obec Olšavica | LEVONET sro., Levoča |
| Faktúra | 26.03.2019 | Program mzdy 19041 |
98.16 € s DPH | Obec Olšavica | Lkubert St., SNV |
| Faktúra | 26.03.2019 | Telefón 1/19 8226083628 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom |
| Faktúra | 26.03.2019 | Odvoz TDO 1/19 1031900061 |
333.82 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. |
| Faktúra | 26.03.2019 | EL. 6 odb.m. 1-2/19 227000142 |
536.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Faktúra | 26.03.2019 | Tlačiva MŠ 1192201106 |
27.11 € s DPH | Obec Olšavica | ŠEVT a.s., B.Bystrica |
| Faktúra | 26.03.2019 | Poplatky TV a rozhlas 88000329444 |
224.16 € s DPH | Obec Olšavica | RTV Blava |
| Faktúra | 26.03.2019 | EL. OcÚ 1/19 2290103595 |
680.45 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Faktúra | 26.03.2019 | El. Kuch 1/19 2290115965 |
103.96 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Faktúra | 26.03.2019 | Poistenie majetku 6819141992 |
56.56 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
| Faktúra | 26.03.2019 | Uhlie MŠ 2019006 |
786.89 € s DPH | Obec Olšavica | PHB sro., Kamenica |
| Faktúra | 26.03.2019 | Plán Obnovy 20190061 |
300.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV |
| Faktúra | 26.03.2019 | Vlajka SR 20190107 |
20.20 € s DPH | Obec Olšavica | LIM PO sro., Prešov |
| Faktúra | 26.03.2019 | Čistiace potreby MŠ 1900005 |
36.55 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová |
| Faktúra | 26.03.2019 | Odvoz TDO 2/19 1031900466 |
302.23 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. |
