Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 08.08.2019 | Rozhlasová ústr. zálohovanie 04190042 |
1231.80 € s DPH | Obec Olšavica | EMPEMONT SLOVAKIA sro. |
Faktúra | 08.08.2019 | Mobil 7/19 2510021168 |
37.50 € s DPH | Obec Olšavica | Orange |
Faktúra | 08.08.2019 | GP 342019 |
732.00 € s DPH | Obec Olšavica | GEOKAN sro., SNV |
Faktúra | 08.08.2019 | Poistenie Iveco 6824543689 |
140.09 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
Faktúra | 08.08.2019 | Prevádzka vodovodu 20190371 |
102.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV |
Faktúra | 08.08.2019 | Pracovné náradie 1907020 |
144.90 € s DPH | Obec Olšavica | Ladislav Sakmary, SNV |
Faktúra | 08.08.2019 | Dávkovač chlóru - vodovod 50190893 |
1271.64 € s DPH | Obec Olšavica | PROMINENT SLOVEN., sro., Blava |
Faktúra | 08.08.2019 | Odvoz TDO 7/19 1031902965 |
379.18 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. |
Faktúra | 08.08.2019 | Elektrina 6 odber. miest 2270001425 |
536.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
Zmluva | 29.07.2019 | Úprava zmluvných podmienok 457/2019 |
17764.00 € s DPH | Obec Olšavica | Úrad podpredsedu vlády |
Zmluva | 16.07.2019 | Záväzok požičiavateľa prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného úživania KRHZ-PO-363/2019 |
0.00 € s DPH | Obec Olšavica | Slovenská republika zastúpena Ministerstvom vnútra SR |
Zmluva | 16.07.2019 | Biznis linka S |
0.00 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom, a.s. |
Zmluva | 16.07.2019 | Vzájomná spolupráca v rámcovo uvedenom rozsahu a činnostiach |
0.00 € s DPH | Obec Olšavica | Občianske združenie MAS LEV, o.z. |
Faktúra | 02.07.2019 | Žiadosť o platbu MK 20190013 |
250.00 € s DPH | Obec Olšavica | Mgr. Michal Magda, Viťaz 404 |
Faktúra | 02.07.2019 | Tlačiva MŠ 1192203764 |
21.06 € s DPH | Obec Olšavica | ŠEVT a.s., B.Bystrica |
Faktúra | 02.07.2019 | El. kuchyňa 2290115965 |
103.96 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
Faktúra | 02.07.2019 | El. OcÚ 2290103595 |
345.62 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
Faktúra | 02.07.2019 | Asfalt MK č.4 201933 |
5444.27 € s DPH | Obec Olšavica | FEDAN sro., Weberova 2 Prešov |
Faktúra | 02.07.2019 | Asfalt od 1-4 201932 |
7165.73 € s DPH | Obec Olšavica | FEDAN sro., Weberova 2 Prešov |
Faktúra | 02.07.2019 | Projekt kuchyňa 20190015 |
250.00 € s DPH | Obec Olšavica | Mgr. Michal Magda, Viťaz 404 |