Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 09.10.2019 vodné za obdobie 18.6. do 12.9.2019 - základná škola
519162193
18.29 € s DPH Obec Vernár Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Faktúra 09.10.2019 vodné za obdobie od 18.6. do 12.9.2019 - TJ Partizán Vernár
519162191
30.04 € s DPH Obec Vernár Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Faktúra 09.10.2019 jedálne kupóny
7901083151
1309.48 € s DPH Obec Vernár Up Slovensko, s.r.o.
Faktúra 09.10.2019 poplatky za zmeny termínu, poplatky za transfery, odmeny, členské poplatky - 09/2019
1901023974
278.50 € s DPH Obec Vernár Slovenský futbalový zväz
Faktúra 09.10.2019 stravné lístky - za september 2019
20190043
262.46 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA
Faktúra 09.10.2019 medovníkové dielo - Požiarna TATRA - 90. výročie DHZ
5
200.00 € s DPH Obec Vernár Bc. Mária Muráriková - výroba tradičného medovníka
Faktúra 09.10.2019 systémová podpora URBIS - za október až december 2019
20193381
115.00 € s DPH Obec Vernár MADE spol. s r.o.
Faktúra 09.10.2019 za projektovú dokumentáciu - vykurovanie - tanečná sále kultúrny dom
16/2019
160.00 € s DPH Obec Vernár Ing. Zuzana Deliová - Dema - Therm
Faktúra 09.10.2019 za vonkajšie stavebné práce okolia a požiarnej zbrojnice - 90. výročie DHZ Vernár
03/2019
1450.00 € s DPH Obec Vernár Jozef Vernarec
Faktúra 09.10.2019 telefónne poplatky - pevná linka za obdobie 09/2019 - Ocú a MŠ
8242912534
73.86 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 09.10.2019 za hasiaci prístroj, zásahový oblek, terč, oprava čerpadla, hadica pyrotex
20192636
2702.59 € s DPH Obec Vernár Florian, s.r.o.
Faktúra 09.10.2019 šatňová zostava - MŠ
220190365
499.00 € s DPH Obec Vernár Baribal s.r.o.
Faktúra 09.10.2019 poplatky za žiadosti o transfery, členské poplatky, odmeny
1901021523
322.00 € s DPH Obec Vernár Slovenský futbalový zväz
Faktúra 09.10.2019 za vernarskie noviny
190113
100.00 € s DPH Obec Vernár Podtatranský kuriér, s.r.o.
Faktúra 09.10.2019 stravné lístky za august 2019
20190037
286.96 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA
Faktúra 09.10.2019 paušálny poplatok za internet za september 2019
6190474431
10.00 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s.
Faktúra 09.10.2019 telefónne poplatky, za august, pevná linka Ocú a MŠ
8240730170
73.86 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 09.10.2019 telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.8.2019 do 7.9.2019
8241860893
33.99 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 16.09.2019 Faktúra za folk. skupinu Vernár
092019
300.00 € s DPH Obec Nová Lesná Obec Vernár
Faktúra 22.08.2019 elektrina - dodávka a distribúcia - za obdobie od 1.6.2019 do 31.8.2019
7486411386
182.00 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská energetika, a.s.
Zobrazených 81 - 100 z celkových 2084.
1 2 3 5 7 8 9 104 105