Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 21.06.2019 za stavebný materiál - cement, roxory
0275/2019
112.80 € s DPH Obec Vernár Stavivá Poprad, s.r.o.
Faktúra 21.06.2019 preprava dreva
2019065
192.00 € s DPH Obec Vernár G-amp, spol. s r.o.
Faktúra 21.06.2019 za elektrinu, za obdobie máj 2019
72922100000
240.19 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská energetika a.s.
Faktúra 21.06.2019 stravovanie účinkujúci VFS 2019
2019049
1170.00 € s DPH Obec Vernár Miroslav Novotný - TOP PACK
Zmluva 07.06.2019 Chata Rozsutec
500.00 € s DPH Obec Vernár Peter Gajan
Faktúra 24.04.2019 aktualizácia programov - systémová a licenčná podpora za rok 2019
1190819
152.40 € s DPH Obec Vernár TOP SET Solutions s.r.o.
Faktúra 24.04.2019 jedálne kupóny, zamestnanci obecný úrad a materská škola
7901030472
1123.43 € s DPH Obec Vernár Up Slovensko, s.r.o.
Faktúra 24.04.2019 telefónne poplatky za obdobie marec 2019 -pevná linka - obecný úrad, materská škola
8230169157
74.35 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 24.04.2019 telefónne poplatky za obdobie od 8.3.2019 do 7.4.2019, mobil
8231265010
34.93 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 24.04.2019 paušálny poplatok za internet za 04/2019
6190197018
10.00 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s.
Faktúra 24.04.2019 za dokumentáciu na stavebné povolenie - Prepojovací chodník Vernár - Píla
1926100013
3057.60 € s DPH Obec Vernár Dopravoprojekt, a.s.
Faktúra 24.04.2019 za odvoz a zneškodnenie VOK KO za 03/2019
1051900811
144.59 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 24.04.2019 za odvoz a zneškodnenie KO, za mesiac marec 2019
1051900810
1166.71 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 24.04.2019 za predaj a distribúciu elektrickej energie za marec 2019, k vráteniu 77,52 €
2019003816
0.00 € s DPH Obec Vernár ELGAS, k.s.
Faktúra 24.04.2019 poplatok za registračnú kartu - TJ Partizán Vernár
1902003643
9.10 € s DPH Obec Vernár Slovenský futbalový zväz
Faktúra 24.04.2019 stravovanie MŠ - mzda, odvody, preddavky na elektrinu, plyn, ostatné prevádzkové výdavky, obeda za marec 2019
8
769.63 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 24.04.2019 strava predškoláci, marec 2019
9
42.84 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 24.04.2019 za náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia k projektovej dokumentácií prepojovací chodník
6611910654
16.99 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 24.04.2019 paušálny poplatok za internet, 03/2019
6190141682
10.00 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s.
Faktúra 24.04.2019 02/2019 - za odvoz a zneškodnenie VOK KO
1051900489
130.73 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Zobrazených 81 - 100 z celkových 1986.
1 2 3 5 7 8 9 99 100