Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 598,93 € 1062307548 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 733,98 € - TJ Partizán Vernár 1062307552 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 01.02.2024 | Dobropis za obdobie 1/2023 do 4/2023, k vráteniu 255,52 € 1072300032 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Zmluva | 26.01.2024 | Zhotoviteľ, Brantner Poprad, s.r.o. sa zaväzuje v zmysle ustanovení Zákona o odpadoch
č. 79/2015 Z. z. vykonávať pre obec Vernár služby súvisiace s odpadom |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Objednávka | 17.01.2024 | Objednávame si u Vás tovar pre projekt s názvom "Nákup technického vybavenia na údržbu verejnej zelene v obci Vernár" v súlade s podmienkami výzvy, a špecifikáciou v cenovej ponuke. 1/2024 |
7905.00 € s DPH | Obec Vernár | EMSPOL. s.r.o. predaj a servis STIHL VIKING |
| Zmluva | 17.01.2024 | dosiahnutie vzájomnej dohody o základných podmienkach vytvorenia a prevádzkovania systému združeného nakladania s odpadmi pochádzajúcich z triedeného zberu KO v obci |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELEKOS |
| Faktúra | 27.12.2023 | ročný prístup k portálu Verejná správa 5923026667 |
205.20 € s DPH | Obec Vernár | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| Faktúra | 27.12.2023 | PP Pragma ID rúra - 1 kus 010461123 |
384.00 € s DPH | Obec Vernár | VODOSHOP, s.r.o. |
| Faktúra | 27.12.2023 | za odobraté obedy v mesiaci 11/23 - predškoláci MŠ 78/2023 |
47.60 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 27.12.2023 | za prenájom MP-20 s obsluhou na montáž vianočnej výzdoby 20231203 |
429.60 € s DPH | Obec Vernár | JaL Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 27.12.2023 | fa za rozpracovanosť Návrhu dokumentácie Zmena a doplnok č. 1 územného plánu obce Vernár 1823 |
1000.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. arch. Mária Kollárová - architekt |
| Faktúra | 27.12.2023 | grafický návrh vianočného bulletinu pre obce Vernár 20230022 |
160.00 € s DPH | Obec Vernár | Milan Rybovič |
| Faktúra | 12.12.2023 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci november 2023 20230075 |
296.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 12.12.2023 | vyúčtovacia faktúra za 11/23 k vráteniu 266,70 €, verejné svetlo 1062306182 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 12.12.2023 | vyúčtovacia faktúra za 11/2023 k vráteniu 83,21 €, turistická ubytovňa 1062306120 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 12.12.2023 | vyúčtovacia faktúra za 11/2023, garáže 1062306121 |
582.44 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 12.12.2023 | telekomunikačné poplatky za obdobie od 7.11.2023 do 7.12.2023 - mobil 8340063719 |
33.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 12.12.2023 | montáž nového plynového sporáka 231202 |
255.00 € s DPH | Obec Vernár | Alena Kiňová |
| Faktúra | 12.12.2023 | odvoz, uloženie a zneškodnenie KO za november 2023 1552305394 |
1309.02 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Objednávka | 12.12.2023 | prenájom a dodávka pivných setov - Memoriál 2023 |
463.20 € s DPH | Obec Vernár | Allroad s.r.o. |
