Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.02.2024 | na základe Zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom na rok 2024 212 |
180.00 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Ludvik LUTEX |
| Faktúra | 14.02.2024 | za tlačivá - potvrdenie o pobyte 50 ks, a prihlasovací lístok na trvalý pobyt 50 ks 1560015564 |
15.24 € s DPH | Obec Vernár | Centrum polygrafických služieb |
| Faktúra | 14.02.2024 | dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 02/2024 1052400979 |
1919.93 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 14.02.2024 | telefónne poplatky za obdobie 01/2024 - pevná linka ocú + mš, internet ocú + mš, sms info systém 1010652201 |
80.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 14.02.2024 | Klb. hriadeľ 1 ks 202455000062 |
193.20 € s DPH | Obec Vernár | Marko MT, s.r.o. |
| Faktúra | 14.02.2024 | za vypracovanie dokumentácie Zmena a doplnok č. 1 územného plánu obce Vernár - návrh 0124 |
1920.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. arch. Mária Kollárová - architekt |
| Faktúra | 14.02.2024 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci január 2024 20240003 |
242.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 14.02.2024 | za magnetky 40 ks - SZPB - Koľvač 00096/2024 |
102.04 € s DPH | Obec Vernár | OLYMP ERBY s.r.o. |
| Faktúra | 14.02.2024 | za prenájom plošiny a údržba verejného osvetlenia 202040115 |
86.40 € s DPH | Obec Vernár | JaL Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 14.02.2024 | detské knihy do MŠ Vernár 3724018276 |
255.79 € s DPH | Obec Vernár | Panta Rhei s.r.o. |
| Faktúra | 14.02.2024 | vyúčtovacia faktúra za 1/2024, k vráteniu 249,01 € 1062400345 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 14.02.2024 | telefónne poplatky za obdobie od 8.1.2024 do 7.2.2024 - mobil 8343644527 |
40.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 14.02.2024 | za odobraté obedy v mesiaci 01/24 8/2024 |
37.80 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 14.02.2024 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 01/2024 9/2024 |
448.07 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 01.02.2024 | za nástenný kalendár 2024 20231936 |
660.00 € s DPH | Obec Vernár | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
| Faktúra | 01.02.2024 | noviny Vernár 2023 20231939 |
297.60 € s DPH | Obec Vernár | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
| Faktúra | 01.02.2024 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 11/2023 80/2023 |
494.69 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 01.02.2024 | vianočné ozdoby 20231821 |
1476.00 € s DPH | Obec Vernár | IN kom, spol. s r.o. |
| Faktúra | 01.02.2024 | za služby verejného obstarávania - výber dodávateľa technického vybavenia na údržbu verejnej zelene v obci Vernár 2023034 |
400.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Rastislav Tapšák |
| Faktúra | 01.02.2024 | výroba a montáž vstavanej skrine 2023007 |
500.00 € s DPH | Obec Vernár | Ján Knižka J-K nábytok |
