Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 20.12.2019 stravné lístky
20190048
314.95 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA
Faktúra 20.12.2019 práce na rekonštrukcií vykurovania v sále KD Vernár
191007
11500.00 € s DPH Obec Vernár Alena Kiňová
Faktúra 20.12.2019 vložkovanie komína v sále KD Vernár
190481
930.00 € s DPH Obec Vernár Kominárstvo Poprad, s.r.o
Faktúra 20.12.2019 preprava dreva
2019144
115.25 € s DPH Obec Vernár Milan Liptaj
Faktúra 20.12.2019 telefónne poplatky - pevná linka OCú a MŠ za obdobie 11/2019
8245132497
73.86 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 20.12.2019 telefónne poplatky, mobil - za obdobie od 8.10.2019 do 7.11.2019
8246270192
33.99 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 20.12.2019 hračky pre MŠ Vernár
8072019
336.00 € s DPH Obec Vernár Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT
Faktúra 20.12.2019 paušálny poplatok za internet za 11/2019
6190585818
10.00 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s.
Faktúra 20.12.2019 športová časomiera F5 - Tj Partizán Vernár
2019/54
440.00 € s DPH Obec Vernár Ján Gombar
Faktúra 20.12.2019 sieť na bránu, a zimná športová bunda - TJ Partizán Vernár
90026
355.50 € s DPH Obec Vernár Meva sport SK 1 s.r.o.
Faktúra 20.12.2019 za drevo - vláknina ihličnatá, smrek 24m3
2862019
777.93 € s DPH Obec Vernár Pro Populo Poprad, s.r.o.
Faktúra 23.10.2019 telefónne poplatky - mobil, za obdobie od 8.9.2019 do 7.10.2019
8244038287
35.19 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 23.10.2019 paušálny poplatok za internet za 10/2019
6190529649
10.00 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s.
Faktúra 23.10.2019 za prenájom plošiny MP-20 a opravu verejného osvetlenia
201910001
754.32 € s DPH Obec Vernár JaL Slovakia, s.r.o.
Faktúra 23.10.2019 za kontrolu PHP a tlakové skúšky
219010955
150.84 € s DPH Obec Vernár LIVONEC SK, s.r.o.
Faktúra 23.10.2019 za odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO - 09/2019
1051902976
342.16 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 23.10.2019 za odvoz, zneškodnenie a uloženie KO - 09/2019
1051902975
921.77 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 23.10.2019 za elektrinu za obdobie 09/2019
7294216349
94.69 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská energetika, a.s.
Faktúra 23.10.2019 predeľovanie steny do WC - MŠ
22005075
127.00 € s DPH Obec Vernár Nomiland, s.r.o.
Faktúra 23.10.2019 MŚ - mzdové náklady, preddavok elektrina, plyn, ostatné prevádzkové náklady a obedy za 09/2019
31
894.77 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Zobrazených 41 - 60 z celkových 2084.
1 3 5 6 7 8 9 104 105