Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.12.2019 | prevádzkovanie vodovodu 1900031 |
60.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Hovančík Ondrej |
| Zmluva | 28.11.2019 | Zber komunálneho odpadu 12/L/2006 |
0.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 22.11.2019 | zber jedlých olejov a tukov 1031904715 |
12.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 22.11.2019 | rozbor vody 18190452 |
125.04 € s DPH | Obec Poľanovce | PVPS, a.s. |
| Faktúra | 15.11.2019 | elektrina 2290135094 |
229.94 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 15.11.2019 | jedálne kupóny 119115691 |
241.74 € s DPH | Obec Poľanovce | Up Slovensko, s.r.o. |
| Faktúra | 13.11.2019 | odvoz TKO 1031904516 |
94.03 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 13.11.2019 | vianočné ozdoby LED 20191636 |
574.32 € s DPH | Obec Poľanovce | IN kom, spol. s r.o. |
| Faktúra | 08.11.2019 | telefón 8245156959 |
21.77 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 08.11.2019 | elektrina 2270001456 |
120.00 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 25.10.2019 | výkopové práce 2019 |
50.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Rastislav Hovančík |
| Faktúra | 25.10.2019 | materiál 2019216 |
331.82 € s DPH | Obec Poľanovce | COLOR MIX |
| Faktúra | 18.10.2019 | elektrina 2290135094 |
179.75 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 18.10.2019 | oprava vodovodu, výmena hydrantu 062019 |
195.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Martin Krištofík |
| Faktúra | 14.10.2019 | kontrola ihriska 1901047 |
193.20 € s DPH | Obec Poľanovce | EKOTEC spol.s r.o. |
| Faktúra | 09.10.2019 | prevádzkovanie vodovodu 1900018 |
60.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Hovančík Ondrej |
| Faktúra | 09.10.2019 | prevádzkovanie vodovodu 1900021 |
60.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Hovančík Ondrej |
| Faktúra | 09.10.2019 | elektroinštalačný materiál 190104 |
3119.76 € s DPH | Obec Poľanovce | ZAHY s.r.o. |
| Faktúra | 09.10.2019 | elektroinštalačný materiál 190103 |
406.28 € s DPH | Obec Poľanovce | ZAHY s.r.o. |
| Faktúra | 09.10.2019 | materiál |
12.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Peter Klešč |
