Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.10.2019 | elektroinštalačný materiál 190103 |
406.28 € s DPH | Obec Poľanovce | ZAHY s.r.o. |
| Faktúra | 09.10.2019 | materiál |
12.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Peter Klešč |
| Faktúra | 09.10.2019 | stolové kalendáre 0925092019 |
121.44 € s DPH | Obec Poľanovce | Briz |
| Faktúra | 09.10.2019 | odvoz TKO 1031903832 |
87.11 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 09.10.2019 | rozbor vody 18190374 |
125.04 € s DPH | Obec Poľanovce | PVPS, a.s. |
| Faktúra | 09.10.2019 | materiál 2019194 |
308.89 € s DPH | Obec Poľanovce | COLOR MIX |
| Faktúra | 09.10.2019 | telefón 8242930990 |
21.77 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 09.10.2019 | elektromontážne práce 190110 |
1958.40 € s DPH | Obec Poľanovce | ZAHY s.r.o. |
| Zmluva | 30.09.2019 | Zasielanie dokumentov prostredníctvom elektronickej pobočky |
0.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Dôvera ZP, a.s. |
| Faktúra | 18.09.2019 | poistné 4419008532 |
0.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
| Faktúra | 18.09.2019 | vertikálne žalúzie 10190016 |
780.90 € s DPH | Obec Poľanovce | Ivana Jevošová |
| Faktúra | 16.09.2019 | materiál 2019174 |
342.70 € s DPH | Obec Poľanovce | COLOR MIX |
| Faktúra | 13.09.2019 | elektrina 2290135094 |
150.18 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 11.09.2019 | telefón 8240763588 |
21.77 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 11.09.2019 | drevené hranoly 190902 |
310.03 € s DPH | Obec Poľanovce | Kolbach |
| Faktúra | 09.09.2019 | odvoz TKO 1031903414 |
95.46 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 09.09.2019 | presun tovaru 2019 |
40.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Rastislav Hovančík |
| Faktúra | 04.09.2019 | materiál 093119 |
178.18 € s DPH | Obec Poľanovce | Peter Klešč |
| Faktúra | 04.09.2019 | Vypracovanie VO a žiadosti o NFP 20190019 |
500.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Mgr. Michal Magda |
| Faktúra | 04.09.2019 | materiál 093219 |
45.49 € s DPH | Obec Poľanovce | Peter Klešč |
