Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.11.2012 | potraviny šj 20123096 |
36.38 € s DPH | Obec Hranovnica | LUJAN Plus spol. s.r.o. |
| Faktúra | 19.11.2012 | potraviny šj 120106357 |
9.00 € s DPH | Obec Hranovnica | HOOK, s.r.o. |
| Faktúra | 19.11.2012 | potraviny šj 71229287 |
3.84 € s DPH | Obec Hranovnica | Tatranská mliekáreň a.s. |
| Faktúra | 19.11.2012 | potraviny šj 71229478 |
59.50 € s DPH | Obec Hranovnica | Tatranská mliekáreň a.s. |
| Faktúra | 19.11.2012 | osob.príjemca HN dávky 8/2012 40120101 |
771.00 € s DPH | Obec Hranovnica | COOP Jednota Poprad |
| Faktúra | 19.11.2012 | osob.príjemca RP 8/2012 40120102 |
586.04 € s DPH | Obec Hranovnica | COOP Jednota Poprad |
| Faktúra | 19.11.2012 | prepravné odpad 1051201686 |
447.72 € s DPH | Obec Hranovnica | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 19.11.2012 | potraviny šj 20123154 |
108.65 € s DPH | Obec Hranovnica | LUJAN Plus spol. s.r.o. |
| Faktúra | 19.11.2012 | potraviny šj 20121182 |
61.33 € s DPH | Obec Hranovnica | Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o. |
| Faktúra | 19.11.2012 | stav.,inštal.,prace, materiál FK 112012 |
364.57 € s DPH | Obec Hranovnica | Greňa Vladimír |
| Faktúra | 19.11.2012 | odb.prehliadky kotolní OcU, MŠ1+ŠJ, FK, DHZ, zdr.str 2012032 |
615.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Peter Števík |
| Faktúra | 17.11.2012 | vodné,stočné ŠJ+MŠ1 412210919 |
117.62 € s DPH | Obec Hranovnica | PVPS a.s. |
| Faktúra | 17.11.2012 | vodné, stočné 03-06/2012 zdr.stredisko 412210922 |
46.56 € s DPH | Obec Hranovnica | PVPS a.s. |
| Faktúra | 17.11.2012 | kultúra-akt kladenia vencov občerstvenie 105 |
85.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Benko Štefan |
| Faktúra | 17.11.2012 | sociálny fond- deň matiek posedenie 106 |
191.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Benko Štefan |
| Faktúra | 17.11.2012 | Hmotná núdza-des.balíčky 5/2012 107 |
3352.56 € s DPH | Obec Hranovnica | Benko Štefan |
| Faktúra | 17.11.2012 | mesačný poplatok SFK 5168502680 |
7.97 € s DPH | Obec Hranovnica | Orange Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 17.11.2012 | paušál mobil OcU 5168414609 |
31.64 € s DPH | Obec Hranovnica | Orange Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 17.11.2012 | paušál mobil OcU 5168415787 |
35.59 € s DPH | Obec Hranovnica | Orange Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 17.11.2012 | paušál mobil matrika 5168427104 |
17.56 € s DPH | Obec Hranovnica | Orange Slovensko, a.s. |
