Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.10.2015 | zneškodnenie a uloženie KO 0325150958 |
958.34 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. |
| Faktúra | 22.10.2015 | geodetické práce-vytýčenie vlastníckych hraníc pozemku parc. č. 170 a ihriska na pozemku parc. č. 660 v k.ú. Hozelec 201516 |
150.00 € s DPH | Obec Hozelec | GeoGro, s.r.o. |
| Faktúra | 22.10.2015 | telefónne služby 7508901793 |
6.92 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom |
| Faktúra | 22.10.2015 | doplatok za obedy dôchodcov v mesiaci september 2015 232015 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | POHOSTINSTVO Mária Korenková |
| Faktúra | 13.10.2015 | odvoz odpadu zo dňa 3.9.2015 položka 170107 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 24/2015 |
147.27 € bez DPH | Jaroslav Kovár | Obec Hozelec |
| Faktúra | 13.10.2015 | za odvoz odpadu zo dňa 9.9.2015 položka 170107 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 25/2015 |
120.91 € bez DPH | Jaroslav Kovár | Obec Hozelec |
| Faktúra | 13.10.2015 | za odvoz odpadu zo dňa 11.9.2015 položka 170107 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 26/2015 |
96.59 € bez DPH | Miloslav Kapinus | Obec Hozelec |
| Faktúra | 13.10.2015 | odvoz odpadu zo dňa 22.9.2015 položka 170107 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 27/2015 |
110.37 € bez DPH | Jozef Šuster | Obec Hozelec |
| Faktúra | 13.10.2015 | za odvoz odpadu zo dňa 23.9.2015 položka 170107 zmesi betónu, tehál, obkladačiek,dlaždíc a keramiky 28/2015 |
174.38 € bez DPH | Jozef Bašista Rozličný tovar | Obec Hozelec |
| Faktúra | 13.10.2015 | za odvoz odpadu zo dňa 25.9.2015 položka 170107 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 29/2015 |
180.95 € bez DPH | Jozef Bašista Rozličný tovar | Obec Hozelec |
| Faktúra | 13.10.2015 | za vývoz odpadu zo dňa 12.8.2015
48 km x 1,20 € - doplatok 30/2015 |
57.60 € bez DPH | Jozef Bašista Rozličný tovar | Obec Hozelec |
| Faktúra | 13.10.2015 | za jedálne kupóny 0115103959 |
1250.34 € s DPH | Obec Hozelec | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| Faktúra | 13.10.2015 | za výkon pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov 1. a 2. kategórie rizika prác za mesiac september 2015 150102118 |
36.00 € s DPH | Obec Hozelec | Tatrahasil s.r.o. |
| Faktúra | 13.10.2015 | vlajka obecná, SR a EÚ 20150669 |
50.80 € s DPH | Obec Hozelec | LIM PO, s.r.o. |
| Faktúra | 13.10.2015 | vývoz BRKO zo ŠJ 2051501527 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 13.10.2015 | obnova pamätnej tabule na Obecnom úrade 2015056 |
156.10 € s DPH | Obec Hozelec | ID STONE s.r.o. |
| Faktúra | 13.10.2015 | preprava VOK 3118151153 |
232.80 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen |
| Faktúra | 13.10.2015 | za telefónne a faxové služby 9778141058 |
32.53 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom |
| Faktúra | 13.10.2015 | elektrický materiál na verejné osvetlenie podľa rozpisu 20150903 |
507.06 € s DPH | Obec Hozelec | Tomáš Grich, MT elektri |
| Faktúra | 13.10.2015 | dodávka plynu do MŠ 7213499967 |
374.00 € s DPH | Obec Hozelec | SPP |
