Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.06.2018 | elektrina - verejné osvetlenie - 5/2018 2290115727 |
131.38 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. |
| Faktúra | 11.06.2018 | mobil - starostka 8211030353 |
40.29 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 11.06.2018 | vývoz VOK 9118 |
118.94 € s DPH | Obec Betlanovce | Peter Palguta |
| Faktúra | 07.06.2018 | telefón a internet - starostka 8210049855 |
41.08 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 07.06.2018 | zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu - 5/2018 1031801842 |
812.08 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. |
| Faktúra | 07.06.2018 | A2 formát - plastová tabuľa 180191 |
22.20 € s DPH | Obec Betlanovce | VANOKU s.r.o. |
| Objednávka | 06.06.2018 | zameranie chodníka + informácie a overenie geometrického plánu 29/2018 |
257.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Ing. Vladimír Kandrík - geodet |
| Faktúra | 06.06.2018 | zameranie chodníka + informácie a overenie geometrického plánu 2018/017 |
257.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Ing. Vladimír Kandrík - geodet |
| Faktúra | 06.06.2018 | telefón a internet - OcÚ 8209960881 |
33.55 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 05.06.2018 | potraviny ŠJ 1832100007 |
263.89 € s DPH | Obec Betlanovce | COOP Jednota LM |
| Objednávka | 05.06.2018 | potraviny ŠJ ŠJ č.37/2018 |
263.89 € s DPH | Obec Betlanovce | COOP Jednota Liptovský Mikuláš |
| Faktúra | 05.06.2018 | Náhradná náplň Motýlia záhrada 1805376 |
25.19 € s DPH | Obec Betlanovce | Grapa Media, s.r.o. |
| Objednávka | 05.06.2018 | náhradná náplň - Motýlia záhrada 27/2018 |
25.19 € s DPH | Obec Betlanovce | Grapa Media s.r.o. |
| Faktúra | 04.06.2018 | zneškodnenie VOK 3251800649 |
191.07 € s DPH | Obec Betlanovce | Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. |
| Faktúra | 04.06.2018 | Obecné noviny - doplatok za zvýšenie nákladov 8223811 |
20.80 € s DPH | Obec Betlanovce | INPROST, s.r.o. |
| Faktúra | 04.06.2018 | plyn - MŠ 7313940572 |
55.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. |
| Faktúra | 04.06.2018 | plyn - KD 731940569 |
35.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. |
| Faktúra | 04.06.2018 | plyn - OcÚ 7313940568 |
7.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. |
| Faktúra | 04.06.2018 | za bezpečnostnotechnické služby -5/2018 18/2018 |
48.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Aladár Vytykač - Ali |
| Objednávka | 01.06.2018 | preliezky na detské ihrisko 26/2018 |
8849.52 € s DPH | Obec Betlanovce | ENERCOM, s.r.o. |
