Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 27.09.2023 | zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad |
| Zmluva | 27.09.2023 | užívanie časti pozemku o výmere 238 m2 na parcele KN-C č. 69/1 zapísanej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Vernár |
10 €/m² s DPH | Obec Vernár | Združenie spoločností: Strabag s.r.o. a Eurovia SK, a.s. |
| Faktúra | 28.08.2023 | plastová tabuľa na písanie 9202300172 |
62.40 € s DPH | Obec Vernár | Vydra, s.r.o. |
| Faktúra | 28.08.2023 | nálepky s erbom obce 412300457 |
35.71 € s DPH | Obec Vernár | Expresta s.r.o. |
| Faktúra | 28.08.2023 | reklamné papierové tašky 322301553 |
30.67 € s DPH | Obec Vernár | FORK s.r.o. |
| Faktúra | 28.08.2023 | systémová podpora URBIS 07-09/2023 20233405 |
197.40 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s.r.o. |
| Faktúra | 28.08.2023 | členské poplatky, poplatky za disciplinárne konanie, a odmeny delegovaným osobám 2301007733 |
123.70 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 28.08.2023 | fa za opakované plnenie - elektrina na 07-2023 1052304581 |
1287.17 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 28.08.2023 | vodné za obdobie od 18.3. do 20.6.2023 - lyžiarske stredisko - čajovňa 523142161 |
56.28 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 28.08.2023 | vodné za obdobie od 18.3. do 20.6.2023 - základná škola 523142124 |
27.34 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 28.08.2023 | vodné za obdobie od 18.3. do 20.6.2023 - obecný úrad 523142159 |
6.43 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 28.08.2023 | vodné za obdobie od 18.3. do 20.6.2023 - kultúrny dom 523142160 |
4.82 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 28.08.2023 | za drevo 40 prm 232053 |
1600.00 € s DPH | Obec Vernár | LESNI s.r.o. |
| Faktúra | 28.08.2023 | konzultácia s právnou kanceláriou - zákon o majetku obcí, a príprava smernice 2023283 |
240.00 € s DPH | Obec Vernár | Beňo partners advokátska kancelária, s.r.o. |
| Faktúra | 28.08.2023 | preprava dreva 2023033 |
240.00 € s DPH | Obec Vernár | Milan Liptaj |
| Faktúra | 28.08.2023 | vyúčtovacia FA ta obdobie 06/2023, k vráteniu 26,70 € 1062303119 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 28.08.2023 | vyúčtovacia FA ta obdobie 06/2023, k vráteniu 342,98 € 1062303132 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 28.08.2023 | vyúčtovacia FA ta obdobie 06/2023, k vráteniu 83,21 € 1062303135 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 28.08.2023 | stravné lístky - mesiac jún 2023 20230034 |
275.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 28.08.2023 | telefónne poplatky za obdobie od 8.6.2023 do 7.7.2023 - mobil 8331025291 |
36.60 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
