Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.09.2023 | čistiace prostriedky pre MŠ Vernár 5223240852 |
65.05 € s DPH | Obec Vernár | Alza.sk s.r.o. |
| Faktúra | 28.09.2023 | za prepravu osôb na trase Vernár - Bajerovce - Vernár - FSk Vernár 2323071 |
410.00 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský |
| Faktúra | 28.09.2023 | školenie zamestnancov - hygiena potravín 2023124 |
35.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Martina Bakošová |
| Faktúra | 28.09.2023 | výkon zodpovednej osoby - osobný údaj.sk 2023451 |
29.82 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - O, s.r.o. |
| Faktúra | 28.09.2023 | členské poplatky za hráčov, poplatky za registrácie hráčov, a odmeny delegovaným osobám za 08/2023 2301025979 |
927.46 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 28.09.2023 | telefónne poplatky za 08/2023, pevná linka Ocú a MŠ, a internet Ocú a MŠ 833435358 |
80.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 28.09.2023 | faktúra za opakované plnenie dodávka a distribúcia elektriny za 09/2023 1052305975 |
1287.17 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 28.09.2023 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci august 2023 20230051 |
291.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 28.09.2023 | pivné sety na podujatia - Memorial, Svadba v raji, a hasičská súťaž 23/918 |
463.20 € s DPH | Obec Vernár | ALLROAD, s.r.o. |
| Faktúra | 28.09.2023 | vyúčtovacia FA - elektrina za obdobie 08/2023, k vráteniu 83,21 € - turistická ubytovňa 1062304426 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 28.09.2023 | vyúčtovacia FA - elektrina za obdobie 08/2023 - garáže 1062304427 |
285.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 28.09.2023 | vyúčtovacia FA - elektrina za obdobie 08/2023, k vráteniu 320,40 € - verejné osvetlenie 1062304428 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 28.09.2023 | za realizáciu projektu dobudovanie NL Partizánsky bunker 12023 |
3500.00 € s DPH | Obec Vernár | Marek Škvarka |
| Faktúra | 28.09.2023 | vlajka SR 2023034 |
35.10 € s DPH | Obec Vernár | Zuzana Sedláková GAVYTEX |
| Faktúra | 28.09.2023 | telefónne poplatky za obdobie 8.8.2023 - 7.9.2023 8334722175 |
33.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 28.09.2023 | za knihu Obec Vernár 10 ks 09/2023 |
130.00 € s DPH | Obec Vernár | Mgr. Agáta Kunošová |
| Faktúra | 28.09.2023 | oprava kopírovacieho stroja 2023491 |
115.20 € s DPH | Obec Vernár | Lučivjanský Rudolf |
| Faktúra | 28.09.2023 | za august 2023 - zenškodnenie odpadu, uloženie a vývoz TKO 1552303877 |
1629.92 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 28.09.2023 | vodné za obdobie od 21.6 do 13.9.2023 - tj partizan vernár 523164248 |
12.86 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Zmluva | 28.09.2023 | Poskytnutie prevádzkových služieb IS DCOM ZLP-00326682 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska |
