Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.11.2016 | skupinové úrazové poistenie za obdobie od 2.11.2016 - 1.11.2017 237020485411 |
72.90 € s DPH | Obec Vernár | QBE Insuranca Limited, pobočka poisťovne |
| Faktúra | 28.11.2016 | preprava, výkladka, nákladka - roxor a cement 0491/2016 |
180.20 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 28.11.2016 | za hospodárske noviny, za obdobie od 1.12.2016 do 28.02.2018 12053642 |
199.00 € s DPH | Obec Vernár | MAFRA Slovakia, a.s. |
| Faktúra | 28.11.2016 | jedálne kupóny 8601092165 |
999.40 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| Faktúra | 28.11.2016 | prevádzkový poplatok za doménu vernar.sk 201606844 |
21.18 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. |
| Faktúra | 28.11.2016 | členský poplatok, správa a prevádzka ISSF - júl až december 2016 1601013307 |
25.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 28.11.2016 | za dovoz materiálu z lou Dubina do Vernára 120/2016 |
57.12 € s DPH | Obec Vernár | Elotrans, s.r.o. |
| Faktúra | 28.11.2016 | stravné lístky 20160044 |
323.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 28.11.2016 | murovacia malta 0517/2016 |
48.00 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 28.11.2016 | posypový materiál, frakcia 4/8 mm 1611014 |
681.82 € s DPH | Obec Vernár | Marek Čupka - TRANSTAV |
| Faktúra | 28.11.2016 | telefónne poplatky, pevná linka, október 2016 4790237419 |
22.43 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 28.11.2016 | parkové lavičky 4 kusy, obnova okolia vojnového hrobu v miestnom cintoríne 20161108 |
620.00 € s DPH | Obec Vernár | Alena Danišová - Sunny |
| Faktúra | 28.11.2016 | paušálny poplatok za október a november 2016 1010172778 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 28.11.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie október 2016 1051602258 |
754.61 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 28.11.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie október 2016 1051602257 |
267.81 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 28.11.2016 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.10.2016 do 7.11.2016 7609852810 |
47.01 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 28.11.2016 | za prepravu osôb dňa 8.10.2016 na trase Poprad - Martin - Poprad 2016161 |
600.00 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský |
| Faktúra | 28.11.2016 | za zhotovenie a vydanie 2. čísla Vernárskych novín v Podtatransko kurieri 36/2016 |
200.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský kuriér, s.r.o. |
| Faktúra | 28.11.2016 | oprava vianočného svetelného panelu 14 kusov 2016002 |
492.00 € s DPH | Obec Vernár | Ján Puchala - EL |
| Faktúra | 28.11.2016 | za prácu montážnou plošinou v dňoch 23.11.2016 048/2016 |
112.80 € s DPH | Obec Vernár | J a L Slovakia, s.r.o. |
