Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.09.2023 | vodné za obdobie od 1.3.2023 do 20.6.2023 - TJ Partizán Vernár 523142122 |
8.04 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 28.09.2023 | oprava omietok a vodovodných rozvodov na obecnej budove 2301 |
571.20 € s DPH | Obec Vernár | Martin Lukáč |
| Faktúra | 28.09.2023 | práce na oprave amfiteátra, dreveného mosta, lavičiek, odtokového žľabu 2302 |
1770.00 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Lukáč |
| Faktúra | 28.09.2023 | za opakované plnenie - dodávka a distribúcia elektriny za 08/2023 1052305277 |
1287.17 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 28.09.2023 | za 07/2023 - členské poplatky, poplatok za žiadosti o transfer, odstupné za transfer hráča 2301019740 |
425.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 28.09.2023 | prenájom mobilné wc - TJ Partizán Vernár - Memorial 7230527 |
180.00 € s DPH | Obec Vernár | Sanita a technika, s.r.o. |
| Faktúra | 28.09.2023 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci júl 2023 20230044 |
251.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 28.09.2023 | za prestup hráča 052023 |
160.00 € s DPH | Obec Vernár | Futbalová akadémia mládež Poprad |
| Faktúra | 28.09.2023 | telefónne poplatky za 07/2023 - pevná linka Ocú a MŠ, internet OCú a MŠ 33258851 |
80.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 28.09.2023 | za odobraté obedy v mesiaci 07/23 - predškoláci 51/2023 |
25.20 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 28.09.2023 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 07/2023 52/2023 |
139.86 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 28.09.2023 | vyúčtovacia fa dodávka a distribúcia elektriny za 07/2023 - garáže 1062303722 |
38.05 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 28.09.2023 | vyúčtovacia fa dodávka a distribúcia elektriny za 07/2023 - k vráteniu 336,19 € - verejné osvetlenie 1062303732 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 28.09.2023 | vyúčtovacia fa dodávka a distribúcia elektriny za 07/2023 - k vráteniu 83,21 € - turistická ubytovňa 1062303746 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 28.09.2023 | telefónne poplatky za obdobie od .7.2023 do 7.8.2023 - mobil 8332949318 |
34.60 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 28.09.2023 | za objednané služby, zálohovanie dát webu a aktualizácia softwéru na rok 202306043 |
320.88 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. |
| Faktúra | 28.09.2023 | prevedené čistenie a kontrola komínov - obecný úrad a materská škola 230289 |
48.00 € s DPH | Obec Vernár | Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 28.09.2023 | za mesiac júl 2023 - za zneškodnenie, uloženie a vývoz TKO 1552303368 |
1287.65 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 28.09.2023 | za predaj palivového dreva podľa dokladov o pôvode dreva č. 32/8/2023 2023047 |
1368.66 € s DPH | Obec Vernár | Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Vernár |
| Faktúra | 28.09.2023 | preprava dreva 2023064 |
300.00 € s DPH | Obec Vernár | ZVP TATRY, s.r.o. |
