Číslo faktúry: 110179
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Bondra Prešov
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: oprava kopírky
Fakturovaná suma: 75.05 €
Dátum vystavenia: 04.04.2011
Datum zverejnenia: 20.04.2011
