Číslo faktúry: 015/2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Kúpna zmluva
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce
Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce
IČO odberateľa: 35544198
Názov dodávateľa: Ingrid Koscelníková -Fortuna
Adresa dodávateľa: Ludmanská 1, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 50189611
Predmet faktúry: dodávka čistiacich prostriedkov do ŠJ
Fakturovaná suma: 348.25 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.06.2022
Dátum doručenia: 23.06.2022
Datum zverejnenia: 29.06.2022
