Číslo faktúry: 20120123
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Železiarstvo u Širilu
Adresa dodávateľa: SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Pracovné naradie
Fakturovaná suma: 49.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.09.2012
Dátum doručenia: 02.10.2012
Datum zverejnenia: 11.10.2012
