Číslo faktúry: 110220
Názov odberateľa: Obec Tvarožná
Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná
IČO odberateľa: 00326640
Názov dodávateľa: VENDA STAV,s.r.o., Nitra
IČO dodávateľa: 110220
Predmet faktúry: porez a hoblovanie dosák-Detské ihrisko
Fakturovaná suma: 323.96 €
Dátum vystavenia: 15.03.2011
Datum zverejnenia: 01.04.2011
