Číslo faktúry: 212349
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo
Názov odberateľa: Obec Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 00315842
Názov dodávateľa: Euro Dotácie a.s.
Adresa dodávateľa: Na Šefranici 1280/08, Žilina
IČO dodávateľa: 36438766
Predmet faktúry: spracovanie žiadosti o platbu č.3 v projekte ZŠsMŠ Važec
Fakturovaná suma: 1373.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.07.2012
Dátum doručenia: 20.08.2012
Datum zverejnenia: 31.08.2012