Číslo faktúry: 1119200240
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: TS Levoča
Adresa dodávateľa: TS Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Zber TDO uloženie 7/2012
Fakturovaná suma: 283.47 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.08.2012
Dátum doručenia: 13.08.2012
Datum zverejnenia: 27.08.2012
