Číslo faktúry: 615/2012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: AQUASPIŠ spol sro
Adresa dodávateľa: Sadova 12/2081 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prevádzka vodovodu 4,5,6/2012
Fakturovaná suma: 183.83 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.06.2012
Dátum doručenia: 29.06.2012
Datum zverejnenia: 18.07.2012
