Číslo faktúry: 20120061
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Železiarstvo Širila
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavová SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: OHRAD. PLETIVO - VODOVOD ŠIPKOVA
Fakturovaná suma: 224.06 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.06.2012
Dátum doručenia: 12.06.2012
Datum zverejnenia: 14.06.2012
