Číslo faktúry: 23/2012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: GEOKAN sro.
Adresa dodávateľa: Markušovská c. 1, SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: GP - MOST, VODOVOD ŠIPKOVA
Fakturovaná suma: 1099.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2012
Dátum doručenia: 12.06.2012
Datum zverejnenia: 14.06.2012
