Číslo faktúry: 2153577245
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 5/2012
Fakturovaná suma: 31.13 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.05.2012
Dátum doručenia: 01.06.2012
Datum zverejnenia: 14.06.2012
