Číslo faktúry: 2270001425
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE Košice
Adresa dodávateľa: VSE Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Elektrina 3-5/2012
Fakturovaná suma: 2030.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.04.2012
Dátum doručenia: 03.05.2012
Datum zverejnenia: 14.05.2012
