Číslo faktúry: 207/2012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: AQUASPIŠ sro.
Adresa dodávateľa: Sarova 12, SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prevádzka vodovodu 1-3/2012
Fakturovaná suma: 119.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.04.2012
Dátum doručenia: 05.04.2012
Datum zverejnenia: 23.04.2012
