Číslo faktúry: 2143272447
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange Slovensko, a. s.
Adresa dodávateľa: Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
IČO dodávateľa: 35697270
Predmet faktúry: Mobil
Fakturovaná suma: 63.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.02.2012
Dátum doručenia: 22.02.2012
Datum zverejnenia: 28.02.2012
