Číslo faktúry: 5735059541
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10 , Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: za telefón - pevná linka - január 2012
Fakturovaná suma: 42.07 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.02.2012
Dátum doručenia: 08.02.2012
Datum zverejnenia: 27.02.2012
