Číslo faktúry: 6734047687
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a. s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Faktúra za služby pevnej siete
Fakturovaná suma: 38.15 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.01.2012
Dátum doručenia: 10.01.2012
Datum zverejnenia: 12.01.2012
